2019年寧鄉市科學技術局部門決算????????????????????

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第一部分?寧鄉市科學技術局部門概況

一、?部門職責

二、?機構設置

第二部分?部門決算表

一、?部門收支決算總表

二、?部門收入決算表

三、?部門支出決算表

四、?財政撥款收支決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?預算績效情況說明

十、?其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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寧鄉市科學技術局

2019年度部門決算公開

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第一部分?單位概況

一、部門職責

1.貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2.組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3.負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4.參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5.指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6.負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

我單位為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干職工30人，其中在職干職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部13人。局領導班子成員共6人，機關內設綜合辦公室、高新技術科、農業與社會發展科、計劃監督科。

（二）決算單位構成。

本單位獨立編制機構數為2個，獨立核算機構數為1個，?現有在職人員20人。

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涉及機構改革部門情況

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因單位合并獨立編制機構減少一個。

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第二部分2019年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分2019年度部門決算情況說明

.??????一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計9518.74萬元，與2018年收入決算數9924.9萬元，相比，減少406.16萬元，減少4.09 %。

2019年全年支出總計9518.74萬元，與2018年支出決算數9924.9萬元，相比，減少406.16萬元，減少4.09 %。

二、收入決算情況說明

本年收入一般公共預算財政收入為9518.74萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計9518.74萬元，其中，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出6萬元，占比0.06%；知識產權事務支出326.81萬元，占比3.43%；黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出8.76萬元，占比0.09%；組織事務支出0.3萬元，科學技術管理事務支出268.3萬，占比2.82%；技術研究與開發支出3872.07萬元，占比40.68%；科技條件與服務支出90.27萬元，占比0.95%；科技重大項目支出163.2萬元，占比1.71%；其他科學技術支出4500.15萬元，占比47.28%；行政事業單位離退休支出30.75萬元，占比0.32%；行政事業單位醫療支出4.04萬元，占比0.04%；農林水支出235.03萬元，占比2.47%；住房保障支出13.06萬元，占比0.14%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年財政撥款收入總計9518.74萬元，與2018年財政撥款收入決算數9924.9萬元，相比，減少406.16萬元，

2019年全年財政撥款支出總計9518.74萬元，與2018年財政撥款支出決算數9924.9萬元，相比，減少406.16萬元，減少主要是由于本年度項目減少。

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年全年支出總計9518.74萬元，與去年相比減少406.16萬元，減少主要是由于本年度項目減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年全年支出總計9518.74萬元，其中一般公共預算財政撥款9518.74萬元，占支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年財政撥款支出9518.74萬元，其中：基本支出368.13萬元，占全年財政撥款支出比為3.87%，比年初預算增加62.69萬元，增長20.52%;?項目支出9150.61萬元，占全年財政撥款支出比為96.13%，比年初預算增加1911.61萬元，增加的主要原因是本年度增加了重大專項科技項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出5918.74?萬元，比上年決算減少406.16萬元，減少4.09%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出5918.74萬元，按功能分類分：一般公共服務支出341.87萬元，占比3.59?%；科學技術支出8893.99萬元，占比93.44?%；社會保障和就業支出30.75?萬元，占比0.32%；衛生健康支出?4.04萬元，占比0.05?%；農林水支出?235.03萬元，占比2.46%；住房保障支出?13.06萬元，占比0.22?%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出9518.74萬元，其中：基本支出?368.13萬元，占全年財政撥款支出比為3.87?%，項目支出9150.61萬元，占全年財政撥款支出比為96.13?%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算368.13萬元，占全年財政撥款支出比為3.87%。其中：工資福利支出297.14萬元，占比80.72%；商品和服務支出59.1萬元，占比16.05%；對個人和家庭的補助支出11.89萬元，占比3.23%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年?“三公”經費決算支出2.64萬元，與去年相比減少0.3萬元，下降10.2%。其中:公務接待支出0.6萬元，與去年相比減少0.06萬元，下降9.1%;公務用車購置及運行維護支出2.04萬元（其中公務車購置為0萬元），與去年相比減少0.24萬元，下降8.63%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出2.04萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，2019年，我局在市委、市政府的正確領導下，在制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力，全市科技管理人員培訓等工作均取得較好的成績。

十、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出59.1萬元，較年初預算67.65萬元年減少8.55萬元，下降12.64%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額55萬元，授予中小企業合同金額55萬元，占政府采購支出總額100%，其中，授予小微企業合同金額55萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：政府采購貨物支出45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元。

3．國有資產占用情況。2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

                          第四部分?名稱解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                       第五部分??附???件

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寧鄉市科學技術局2019年整體支出

績效自評報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

1.機構設置

寧鄉市科學技術局為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干職工30人，其中在職干職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部13人。局領導班子成員共6人，機關內設綜合辦公室、高新技術科、農業與社會發展科、計劃監督科。

2.職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2019年部門支出總計均為12064.03萬元，其中：基本支出368.13萬元，主要包括人員經費309.03萬元和日常公用經費59.09萬元；項目支出11695.9萬元，其中特設資金2545.29萬元，主要用于各項目的開支。

二、部門整體支出管理及使用情況

2019年部門整體支出12064.03萬元，其中：基本支出368.13萬元，項目支出11695.9萬元，其中特設資金2545.29萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2019年部門基本支出368.13萬元，其中人員經費309.03萬元、日常公用經費59.09萬元。日常公用經費中三公經費支出2.64萬元，培訓費20.03萬元，會議費0.63萬元。通過自查，基本支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，資金撥付有完整的審批程序和手續，2019年?“三公”經費決算支出2.64萬元，與去年相比減少0.3萬元，下降10.2%。其中:公務接待支出0.6萬元，與去年相比減少0.06萬元，下降9.1%;公務用車購置及運行維護支出2.04萬元（其中公務車購置為0萬元），與去年相比減少0.24萬元，下降8.63%。三公經費未超年初預算，資金管理和預算執行情況較好。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市市專項補助等。

2019年度，本單位收到各級項目資金10026.99萬元，其中本級項目資金合計4326.15萬元，上級資金5700.83萬元，其中特設資金1581.04萬元，本年已投入使用各級項目資金11695.9萬元，其中上年結轉特設資金1024萬元均已投入使用、本年收到的特設資金投入使用1521.29萬元。本年度項目支出主要有國家知識產權戰略支出320.8萬元，其他科學技術管理事務支出7.12萬元，應用技術研究與開發支出1668.6萬元，科技成果轉化與擴散支出3462.39萬元，其他技術研究與開發支出606.47萬元，科技條件與服務支出95.27萬元，科技重大專項支出463.2萬元，其他科學技術支出4650.15萬元，科技轉化與推廣服務支出197.00萬元，科技條件專項支出18.90萬元，科技館站6萬元，其他社會保障和就業支出160萬元。

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織和管理情況

本單位2019年各項目組織過程合法合規，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）、《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

四、資產管理情況

本單位年初固定資產330.54萬元，年初累計折舊253.11萬元，凈值77.43萬元，年末固定資產原值331.48萬元，累計折舊262.36萬元，凈值69.12萬元。本單位資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，資產管理情況較好。

五、部門整體支出績效情況

2019年，我局在市委、市政府的正確領導下，在制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力，全市科技管理人員培訓等工作均取得較好的成績。

六、存在的主要問題

無。

七、改進措施和有關建議

無。

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