寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局部門2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

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第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局部門2021年部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)科技工作的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，并監(jiān)督執(zhí)行；研究全市科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；推動(dòng)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。

2、組織制訂全市科技發(fā)展總體規(guī)劃，編制與實(shí)施全市中長(zhǎng)期科技規(guī)劃與年度計(jì)劃；組織實(shí)施國(guó)家、省、市制訂的各項(xiàng)科技計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)管理全市科技經(jīng)費(fèi)；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置。

4、參與對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目、重大引進(jìn)項(xiàng)目、重大技術(shù)改造、重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的論證評(píng)估；貫徹實(shí)施加強(qiáng)高新技術(shù)發(fā)展的政策措施，管理和指導(dǎo)全市高新技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作；組織申報(bào)管理全市科技研究開(kāi)發(fā)（工程）中心的建設(shè)，引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級(jí)；實(shí)施“科技興農(nóng)”的方針政策，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，促進(jìn)科技成果的推廣應(yīng)用。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密工作；普及科學(xué)技術(shù)，推動(dòng)科普工作發(fā)展，

6、負(fù)責(zé)全市科技管理人員培訓(xùn)；參與制訂、貫徹實(shí)施有關(guān)科技人才資源的合理配置、充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長(zhǎng)良好環(huán)境的相關(guān)政策。

7、完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額預(yù)算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個(gè)，工勤編制1個(gè)。實(shí)有干部職工34人，其中：在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部15人。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員共4人，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、高新技術(shù)科、農(nóng)業(yè)與社會(huì)發(fā)展科、計(jì)劃監(jiān)督科。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市科技局本級(jí)。市科技局本級(jí)機(jī)構(gòu)改革增加一個(gè)寧鄉(xiāng)市高新技術(shù)發(fā)展中心，因此納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市科技局本級(jí)。

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三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????機(jī)構(gòu)改革增加寧鄉(xiāng)市高新技術(shù)發(fā)展中心，為全額撥款二級(jí)單位，核定編制5名，現(xiàn)有人員兩名。

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四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括廳本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括科技局歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）2021年年初預(yù)算數(shù)446.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入446.39萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加76.53萬(wàn)元，主要增加因素有：一般公共預(yù)算收入增加76.53萬(wàn)元，主要是干部職工調(diào)增工資和相應(yīng)職級(jí)變動(dòng)。

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（ 二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)446.39萬(wàn)元，其中，工資福利支出322.94萬(wàn)元，商品服務(wù)支出41.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助53.67萬(wàn)元，一般事務(wù)性項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。支出相比去年增加76.53萬(wàn)元，主要是干部職工調(diào)增工資和相應(yīng)職級(jí)變動(dòng)。

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五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021 年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.39萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為418.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。工資福利支出322.94萬(wàn)元，商品服務(wù)支出41.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助53.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加76.53萬(wàn)元，主要用于干部職工調(diào)增工資和相應(yīng)職級(jí)變動(dòng)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出18萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他資本性支出等方面；一般行政管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于郵電費(fèi)、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等方面。與上年預(yù)算數(shù)持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.78萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了2.42萬(wàn)元，下降5.4%，主要是厲行節(jié)約的原則。主要體現(xiàn)在公務(wù)用車費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)三個(gè)方面。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年科技局整體支出446.39萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目支出項(xiàng)目28萬(wàn)元；項(xiàng)目化項(xiàng)目支出項(xiàng)目0萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛， 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（六）政府性基金支出

我單位本年度無(wú)政府性基金支出安排.

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七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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