目?錄

第一部分?寧鄉市科學技術局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?寧鄉市科學技術局部門概況

一、部門職責

1.?貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2.?組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3.?負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4.?參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5.?指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6.?負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

我單位為全額預算管理單位，核定編制11名，其中行政編制9個，工勤編制2個。實有干部職工19人，其中在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人。局領導班子成員共4人，機關內設綜合辦公室、工業與高新技術科、農業與社會發展科、計劃與監督管理科。

(二）決算單位構成。

寧鄉市科學技術局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術局本級及所屬二級機構2個， 現有在職人員19人。

第二部分?2020年部門決算表?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

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第三部分?2020年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

1、2020年度收入總計9111.6萬元。與2019年相比，減少407.14萬元，減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

2、2020年度支出總計9111.6萬元。與2019年相比，減少407.14萬元，減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9111.6萬元，其中：財政撥款收入9111.6萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9111.6萬元，其中：基本支出438.96萬元，占4.82%；項目支出8672.64萬元，占95.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計9111.6萬元，與2019年相比，減少407.14萬元,減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

2020年度財政撥款支出總計9111.6萬元，與2019年相比，減少407.14萬元,減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出9111.6萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少407.14萬元，減少4.28%，減少的原因主要是因為本年度項目減少造成；2020年度財政撥款支出年初預算數為369.86萬元，支出決算數為9111.6萬元，完成年初預算的2463%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出9111.6萬元，主要用于以下方面：科學技術支出8308.66萬元，占?91.19?%；社會保障和就業支出81.43萬元，占0.89%;衛生健康支出12.74萬元，占0.14%;農林水支出123.98萬元，占1.36%;資源勘探工業信息等支出570萬元，占6.26%;住房保障支出14.79萬元，占0.16%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為369.86萬元，支出決算數為9111.6萬元，完成年初預算的2463%，其中：

1、行政運行。

年初預算為288.33萬元，支出決算為332.22萬元，完成年初預算的115%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。

2、一般行政管理事務。

年初預算為10萬元，支出決算為13.93萬元，完成年初預算的139?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，項目增加。

3、科技成果轉化與擴散。

年初預算為0萬元，支出決算為145萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：科技成果轉化與擴散項目資金追加。

4、其他技術研究與開發支出。

年初預算為0萬元，支出決算為3516.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他技術研究與開發支出項目資金追加。

5、技術創新服務體系。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

6、科技條件專項。

年初預算為0萬元，支出決算為9.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：科技條件專項項目資金追加。

7、其他科技條件與服務支出。

?????年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他科技條件與服務支出項目資金追加。

8、其他科學技術支出。

?????年初預算為0萬元，支出決算為4141.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他科學技術支出項目資金追加。

9、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為19.73萬元，支出決算為79.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。

10、其他社會保障和就業支出。

年初預算為2.22萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

11、行政單位醫療及公務員醫療補助。

年初預算為14.79萬元，支出決算為12.40萬元，完成年初預算的84?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位醫療費用減少。

12、其他扶貧支出。

年初預算為0萬元，支出決算為123.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他扶貧支出項目資金追加。

13、住房公積金。

年初預算為14.79萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出438.96萬元，其中：人員經費368.16萬元，占基本支出的83.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費70.8萬元，占基本支出的16.13%，主要包括辦公費5.99萬元、手續費2萬元、郵電費1萬元、會議費1萬元、培訓費7萬元、公務接待費3.79萬元、勞務費6萬元、工會經費1.48萬元、福利費1.46萬元、公務用車運行維護費6.64萬元、其他商品和服務支出7.4萬元、對個人和家庭的補助27.04萬元。

2019年度財政撥款基本支出368.13萬元，其中：人員經費297.14萬元，占基本支出的80.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費70.99萬元，占基本支出的19.06%，主要包括辦公費、手續費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等商品和服務支出59.10萬元、對個人和家庭的補助11.89萬元。2020年與2019年相比，財政撥款基本支出增加100.83萬元，主要原因是自收自支人員2013年至2019年社保部分在2020年統一補繳完成。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為10.43萬元，完成預算的80.23%，支出決算數與上年相比，增加295.55%。主要增加原因是疫情導致相關費用增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為3.79萬元，完成預算的75.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比增加3.19萬元，增長535.59%,增長的主要原因一是上年接待費用計入了同類不同會計科目，二是今年的疫情也導致相關費用增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.64萬元，完成預算的83%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比增加4.6萬元，增長225.38%,增長的主要原因一是上年接待費用計入了同類不同會計科目，二是今年的疫情也導致相關費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.79萬元，占36.34%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.64萬元，占63.66?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.79萬元，全年共接待來訪團組104個、來賓955人次，主要是實際發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.64萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。寧鄉市科學技術局無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，2019年，我局在市委、市政府的正確領導下，在制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力，全市科技管理人員培訓等工作均取得較好的成績。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出43.76萬元，比年初預算數減少44.2萬元，降低0.99?%。主要原因是：機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費1萬元，用于召開日常會議，人數200人，內容為日常會議；開支培訓費18萬元，用于開展村播帶貨培訓，人數?60?人，多批次培訓及實訓。內容為培訓我市農業企業負責人網上直播帶貨課程。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 ???名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 ?附件

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科學技術局2020年部門決算報表.xls