目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關科技工作的法律法規(guī)和方針政策，負責制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，并監(jiān)督執(zhí)行；研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。

2、組織制訂全市科技發(fā)展總體規(guī)劃，編制與實施全市中長期科技規(guī)劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經(jīng)費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置。

4、參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發(fā)展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作；組織申報管理全市科技研究開發(fā)（工程）中心的建設，引導工業(yè)企業(yè)的技術創(chuàng)新與結(jié)構升級；實施“科技興農(nóng)”的方針政策，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協(xié)調(diào)市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發(fā)展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干部職工39人，其中：在職干部職工21人，離休干部1人，退休干部17人。局領導班子成員共5人，機關內(nèi)設辦公室（農(nóng)業(yè)與社會發(fā)展科）、工業(yè)與高新技術科、計劃與監(jiān)督管理科；下設高新技術發(fā)展中心（全額撥款)、生產(chǎn)力促進中心（自收自支）兩個二級機構。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉(xiāng)市科學技術局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算472.24萬元，其中，一般公共預算撥款472.24萬元。收入較去年增加25.85萬元，上升5.79%。主要是干職工調(diào)增工資和相應職級變動。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算472.24萬元，其中，科學技術支出403.21萬元；社會保障和就業(yè)支出40.12萬元；衛(wèi)生健康支出13.56萬元；住房保障支出15.35萬元。支出較去年增加25.85萬元，上升5.79%。主要是干職工調(diào)增工資和相應職級變動。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算472.24萬元，其中，科學技術支出403.21萬元，占85.38%；社會保障和就業(yè)支出40.12萬元，占8.5%；衛(wèi)生健康支出13.56萬元，占2.87%；住房保障支出15.35萬元，占3.25%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)444.24萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算28萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：科技特派員中心工作經(jīng)費18萬元，主要用于辦公費、印刷費、對個人及家庭的補助等方面；科技成果轉(zhuǎn)化10萬元，主要用于培訓費、郵電費、其他資本性支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市科學技術局機關運行經(jīng)費44.73萬元，比上年預算增加2.95萬元，上升7.06%。主要是依據(jù)2021年單位實際運行情況，相應提高了辦公費、工會經(jīng)費、郵電費的預算撥款。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年寧鄉(xiāng)市科學技術局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.6萬元，擬召開科技活動周啟動大會、每月主題黨日活動會議、安全生產(chǎn)會議、老干部重陽節(jié)會議，人數(shù)21人，內(nèi)容為科技活動周活動啟動、實施與考評、每月主題黨日現(xiàn)場學習、安全生產(chǎn)注意事項、老干部重陽節(jié)活動方案；培訓費預算2萬元，擬開展R&D報統(tǒng)培訓、高新技術企業(yè)培訓、科技計劃項目培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為R&D報統(tǒng)注意事項與填報要求、高新技術企業(yè)報統(tǒng)培訓與推進、科技計劃項目管理；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為472.24萬元，其中，基本支出444.24萬元，項目支出28萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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