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第一部分?寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度財政資金整體績效表

2021年度部門決算表

第一部分?寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技工作的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，并監(jiān)督執(zhí)行；研究全市科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。

（二）組織制訂全市科技發(fā)展總體規(guī)劃，編制與實施全市中長期科技規(guī)劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

（三）負(fù)責(zé)管理全市科技經(jīng)費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置。

（四）參與對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門多學(xué)科的綜合性項目、重大引進(jìn)項目、重大技術(shù)改造、重點工程建設(shè)項目的論證評估；貫徹實施加強(qiáng)高新技術(shù)發(fā)展的政策措施，管理和指導(dǎo)全市高新技術(shù)的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作；組織申報管理全市科技研究開發(fā)（工程）中心的建設(shè)，引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級；實施“科技興農(nóng)”的方針政策，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，促進(jìn)科技成果的推廣應(yīng)用。

（五）指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學(xué)技術(shù)，推動科普工作發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)全市科技管理人員培訓(xùn)；參與制訂、貫徹實施有關(guān)科技人才資源的合理配置、充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關(guān)政策。

（七）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額預(yù)算管理單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工業(yè)與高新技術(shù)科、農(nóng)業(yè)與社會發(fā)展科、計劃與監(jiān)督管理科。現(xiàn)有在職人員21人。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局本級及所屬二級機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)高新技術(shù)發(fā)展中心和寧鄉(xiāng)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計14432.92萬元。與上年相比，減少3790.28萬元，減少20.80%,主要是因為本年度項目同比上年減少，導(dǎo)致財政撥款資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7216.46萬元,其中：財政撥款收入7015.26萬元, 占97.21%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入201.20萬元，占2.79%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7216.46萬元，其中：基本支出412.49萬元，占 5.72%;項目支出6803.97萬元，占94.28%;上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14030.51萬元，與上年相比，減少4192.69萬元，減少23.01%,主要是因為本年度項目同比上年減少，導(dǎo)致財政撥款資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出7015.26萬元，占本年支出合計的94.21%,與上年相比，財政撥款支出減少2096.34萬元， 減少23.01%,主要是因為本年度對各級企業(yè)補(bǔ)助減少，導(dǎo)致財政撥款資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出7015.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出3.2萬元，占0.05%;科學(xué)技術(shù)支出6946.42萬元，占99.02%；社會保障和就業(yè)支出36.20萬元，占0.52%；衛(wèi)生健康支出13.74萬元，占0.20%；住房保障支出15.70萬元，占0.21%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為446.39萬元，支出決算數(shù)為7015.26萬元，完成年初預(yù)算的1571.55%,其中：

1.?一般公共服務(wù)（201類）

政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款）信訪事務(wù)（08項）3.00萬元；組織事務(wù)（32款）一般行政管理事務(wù)（02項）0.20萬元。

一般公共服務(wù)（201類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加信訪事務(wù)及組織事務(wù)項目資金。

2.?科學(xué)技術(shù)支出（206類）

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）321.86萬元；

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（01款）一般行政管理事務(wù)（02項）54.93萬元；

應(yīng)用研究（03款）高技術(shù)研究（03項）150.00萬元；

技術(shù)研究與開發(fā)（04款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（04項）872.00萬元；

技術(shù)研究與開發(fā)（04款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（99項）693.86萬元；

科技條件與服務(wù)（05款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（02項）18.00萬元；

科技條件與服務(wù)（05款）科技條件專項（03項）1.79萬元；

科技條件與服務(wù)（05款）其他科技條件與服務(wù)支出（99項）140.00萬元。

科學(xué)技術(shù)普及（07款）科普活動（02項）25.00萬元；

科學(xué)技術(shù)普及（07款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（99項）5.00萬元；

其他科學(xué)技術(shù)支出（99款）其他科學(xué)技術(shù)支出（99項）4663.98萬元。

科學(xué)技術(shù)支出（206類）年初預(yù)算為391.70萬元，支出決算為6946.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對各級企業(yè)補(bǔ)助項目資金增加。

3.?社會保障和就業(yè)支出（208類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）20.93萬元；

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）12.91萬元；

其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2.36萬元

社會保障和就業(yè)支出（208類）年初預(yù)算為23.29萬元，支出決算為36.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

4.?衛(wèi)生健康支出（210類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01類）10.47萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03類）3.27萬元。

衛(wèi)生健康支出（210類）年初預(yù)算為15.70萬元，支出決算為13.74萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分款項截止2021年12月31日尚未支付。

5.?住房保障支出（221類）

住房改革支出（02款）住房公積金（01項）15.70萬元。

住房保障支出（221類）年初預(yù)算為15.70萬元，支出決算為15.70萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出412.49萬元，其中：人員經(jīng)費 377.91萬元，占基本支出的91.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費等；公用經(jīng)費34.58萬元，占基本支出的8.38%,主要包括辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.70萬元，完成預(yù)算的74%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，原因是2021年度本單位無因公出國（境）費；

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.70萬元，完成預(yù)算的74.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著厲行節(jié)約的原則盡量壓縮開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.37%,減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，費用減少；

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，原因是本單位無公務(wù)用車車輛；

由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.70萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元；

2.公務(wù)接待費支出決算為3.70萬元，全年共接待來訪團(tuán)組154個、來賓940人次，主要是接待寧夏回族自治區(qū)、衡山考察團(tuán)、寧波專家以及科技活動周發(fā)生的實際支出；

3.公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0?萬元。2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少9.17萬元，降低20.97%。主要原因是:本年度項目資金同比上年度減少，導(dǎo)致減少幅度較大。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開科技創(chuàng)新政策會議、民主與法制宣傳會議、禁毒宣傳會議及召開日常會議, 人數(shù)200人。開支培訓(xùn)費1.00萬元，參加十四五國家科技項目資金申報與科研資金管理及科技成果轉(zhuǎn)化專題培訓(xùn)，人數(shù)2人；用于寧鄉(xiāng)市2021年高新技術(shù)企業(yè)申報及認(rèn)定多次培訓(xùn)及實訓(xùn)，內(nèi)容為高新技術(shù)企業(yè)申報流程、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額39.60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出39.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛, ；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號），《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號），《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長沙市財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號），以及寧鄉(xiāng)市財政等相關(guān)要求，2021年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，研究全市科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力，全市科技管理人員培訓(xùn)等工作均取得較好的成績。

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第四部分?名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度財政資金整體績效表

2021年度部門決算表