第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，核定編制24個，其中行政編制10個，工勤編制1個，事業編制13個（全額編7個、自收自支編6個）。實有干部職工42人，其中：在職干部職工17人，自收自支人員1人，離休干部1人，退休干部23人。局領導班子成員共4人，機關內設辦公室、創新發展科、成果轉化科；下設高新技術發展中心（全額撥款)、生產力促進中心（自收自支）兩個二級機構。

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二、部門預算單位構成

寧鄉市科學技術局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?499.15?萬元，其中，一般公共預算撥款?499.15??萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?11.9?萬元，主要是人員減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算?499.15?萬元，其中，一般公共服務支出?0?萬元，公共安全支出?0?萬元，教育支出?0?萬元，科學技術支出?421.16??萬元，社會和就業支出?43.58 萬元，衛生健康支出?14.02 萬元，住房保障支出?20.39 萬元。支出較去年減少?11.9??萬元，主要是人員減少、節約開支。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?499.15?萬元，其中，一般公共服務支出?0??萬元，占?0??%；公共安全支出?0??萬元，占?0??%；科學技術支出?499.15 萬元，占?100 ?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?472.15??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?27?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?科技成果轉化經費??支出?9?萬元，主要用于科技成果轉化工作，促進企業科技創新活力，更好地發揮科技的支撐引領作用和專利的核心競爭力作用，促進寧鄉市經濟高質量發展等方面的辦公費用；?科技特派員工作經費?支出?18?萬元，主要用于科技特派員在開展技術集成攻關、科技成果推介、科技服務、科技培訓、創新調研、鄉村振興產業調研等方面的辦公費、印刷費、培訓費及其他商品服務支出。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級機關運行經費?45.03?萬元，比上年預算增加?1.74?萬元，增加?4.02?%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為?1?萬元，其中，公務接待費?1?萬元，公務用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少?0.8?萬元，主要是厲行節約、縮緊開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?1.5??萬元，擬召開?科技活動周啟動布置?會議，人數?18?人，內容為科技活動周籌備工作安排及布置、啟動、實施與考評；每月?主題黨日活動會議?，人數?40?人，內容為每月主題黨日現場學習；?安全生產?會議，人數?18?人，內容安全生產注意事項；?老干部重陽節?會議，人數24人，內容為老干部重陽節活動方案商討。培訓費預算?2?萬元，擬開展R&D報統培訓、高新技術企業培訓、科技計劃項目培訓及創新型縣市建設培訓等?，人數400人，內容為R&D報統注意事項與填報要求、高新技術企業報統培訓與推進、科技計劃項目管理、創新型縣市建設推進、助力長沙全球研發中心城市。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算?0 ?萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額?9萬元，其中，貨物類采購預算?2.4?萬元；工程類采購預算?0 ??萬元；服務類采購預算?6.6?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車?0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2025年無新增配置公務用車的計劃；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備的計劃。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?499.15萬元，其中，基本支出?472.15??萬元，項目支出?27 ???萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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