寧鄉市科學技術協會2021年部門預算說明

目　　錄

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?第一部分　寧鄉市科學技術協會2021年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、寧鄉市科學技術協會2021年部門預算情況說明

四、部門收支總體情況

????五、一般公共預算撥款支出預算

??? 六、其他重要事項的情況說明

???? 七、名詞解釋

???第二部分? 部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、認真貫徹《全民科學素質行動綱要》與《科學技術普及法》的精神。

2、以經濟建設為中心，組織科技工作者為經濟社會發展服務。

3、組織學術活動，開展學術交流。

4、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

??? 5、為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。
?? 6、為社會主義物質文明和精神文明建設服務，促進科技與經濟社會的結合。促進科技成果向現實生產力轉化； 推動“產學研”結合和“農科教”結合。
?? (二)、機構設置

??? 寧鄉市科協為全額預算單位，現有編制10人，實有干部職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時聘用人員1人。為科級單位。單位內設四個科室。領導有正科級兩名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市科學技術協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市科學技術協會本級。

三、涉及機構改革部門情況

寧鄉市科學技術協會沒有涉及機構改革的部門。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算只包括本級預算，收入只包括一般公共預算收入；支出既包括保障科協機關基本運行的經費，也包括科協本級管理的項目經費。

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（一）收入預算，2021 年年初預算數375.52萬元，其中，一般公共預算撥款375.52萬，收入較去年增加18.7萬元，主要是政策性增資工資福利有所增加。

（ 二）支出預算，2021 年年初預算數375.52萬元，其中，一般公共預算撥款375.52萬，收入較去年增加18.7萬元，主要是政策性增資工資福利有所增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出375.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021 年年初預算數為235.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費為181萬元，公用經費為26.04萬元，對個人和家庭補助支出為28.48萬元。2020年基本支出年初預算數為211.82萬元，主要是因為調入一位領導和工資福利有所增加。

（二）項目支出：2021 年年初預算數為140 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中一般事務性項目支出50萬元，主要用于學會協會的活動、科普進校園、全國科普日等，項目化項目90萬元，主要用于科普示范村的建設與科普惠農的獎勵、青少年的科普活動以及老科協的專項經費支出。2020年項目支出年初預算數為145萬元，主要原因是減少了科普進校園、全國科普日活動經費。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年機關行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款26.04萬元，比2020年預算減少2.49萬元，下降10％，主要是2021年與2020年相比較，減少印刷費等辦公費用。2021年的機關運行費主要包括辦公費4.5萬元，印刷費1.68萬元，會議費1萬元，公務接待經費6.6萬元，福利費0.95萬元，其他交通補貼9.04萬元，其他商品服務支出1.27萬元，其他交通費用1萬元。

（二）“三公”經費預算

2021 年“三公”經費預算數為6.6萬元，其中，公務接待費6.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021 年“三公”經費預算與2020 年持平。

（三）政府采購情況

2021 年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購服務預算10萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年整體支出375.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出140萬元，其中：科普惠農20萬元，科普示范村40萬元，老科協專項經費20萬元，青少年創新項目10萬元，全國科普日活動、科普進校園活動50萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

(六)政府性基金支出

我單位本年度無政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

???????????????????第二部分? 部門預算公開表格?(見附表）