2019年科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算

目錄

??

第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019 年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3、組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流。

4、普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及和推廣，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
????6、為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動(dòng)“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。

7、指導(dǎo)全市協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì)）工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)四個(gè)科室:科協(xié)辦公室、科學(xué)技術(shù)普及科、財(cái)務(wù)科、學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)）科

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況??

寧鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有要涉及的機(jī)構(gòu)改革情況

第二部分??寧鄉(xiāng)市科協(xié)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

(公開(kāi)表格附后)

第三部分 寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入382萬(wàn)元，與2018年442.7萬(wàn)元減少60.7，減少13.7%。2019年全年支出總計(jì)382萬(wàn)元，與2018年442.7萬(wàn)元減少60.7萬(wàn)元，減少13.7%。

2、收入決算情況說(shuō)明

2019年會(huì)年收入總計(jì)382萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款382萬(wàn)元，占全年收入的100%。

3、支出決算情況說(shuō)明

2019年決算支出總計(jì)382萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù) 7.6萬(wàn)元，占比 1.9%；科學(xué)技術(shù)支出 348.5萬(wàn)元，占比 91%；社會(huì)保障和就業(yè)15.7萬(wàn)元，占比??4 .1 %；醫(yī)療衛(wèi)生 0.8萬(wàn)元，占比 0.2%；住房保障支出 9.4萬(wàn)元，占比2 %.

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 382萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款數(shù)減少15萬(wàn)元，減少5%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì) 382 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少15萬(wàn)元，減少5%。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出382萬(wàn)元，占全年支出比重100%,比上年決算減少15萬(wàn)元，減少5%。減少的原因主要是調(diào)出人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年決算支出總計(jì)382萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù) 7.6萬(wàn)元，占比 1.9%；科學(xué)技術(shù)支出 348.5萬(wàn)元，占比 91%；社會(huì)保障和就業(yè)15.7萬(wàn)元，占比??4 .1 %；醫(yī)療衛(wèi)生 0.8萬(wàn)元，占比 0.2%；住房保障支出 9.4萬(wàn)元，占比2 %.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出 382萬(wàn)元，其中：基本支出202萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為 52%，比年初預(yù)算增加7.52元，增長(zhǎng)2.8%;主要原因是人員工資的增加。??項(xiàng)目支出 180萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為48%，比年初預(yù)算增加 35萬(wàn)元，增比19%，主要原因是上級(jí)專款有所增加。

??6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 202萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比54%。其中：工資福利支出194.5萬(wàn)元，占比 96%；商品和服務(wù)支出 7.5萬(wàn)元，占比4%。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

一般性支出總額為202萬(wàn)元，較上年決算減少22萬(wàn)元，主要原因是減少了公務(wù)用車費(fèi)用,實(shí)行了節(jié)約。2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少 7.16萬(wàn)元，下降 96%。其中:公務(wù)接待支出 0.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少 7.16萬(wàn)元，下降 96%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。公務(wù)用車全部上交機(jī)關(guān)事務(wù)局，特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）支出?? 0萬(wàn)元，共計(jì)安排??0 批??人次。2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出?? 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置??0 萬(wàn)元，公務(wù)車保有量 0??輛。2018年全年公務(wù)接待支出??0.24萬(wàn)元，共計(jì)接待 5批次，近 30人次。

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入?? 0萬(wàn)元，年初結(jié)余?? 0萬(wàn)元，年未結(jié)余 0??萬(wàn)元。

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)湘政發(fā)[2012]33號(hào)和湘財(cái)績(jī)[2016]3號(hào)等相關(guān)要求，我單位認(rèn)真組織了2019年長(zhǎng)沙市科普惠農(nóng)項(xiàng)目的資金績(jī)效評(píng)價(jià):

??長(zhǎng)沙劉溈農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司??生態(tài)養(yǎng)殖科普示范基地建設(shè)

??寧鄉(xiāng)邦士富養(yǎng)殖有限公司?????? 寧鄉(xiāng)土花豬實(shí)用技術(shù)研究推廣

??長(zhǎng)沙超玨米業(yè)有限公司???????? 水稻綠色防控技術(shù)推廣建設(shè)項(xiàng)目

??寧鄉(xiāng)縣青林養(yǎng)豬專業(yè)合作社??????高效糞污處理模式示范與推廣

??長(zhǎng)沙市瑞德畜牧有限責(zé)任公司????寧鄉(xiāng)花豬健康養(yǎng)殖模式應(yīng)用示范與推廣

??10、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，比2018年減少6萬(wàn)元，45%。主要是減少開(kāi)支，實(shí)行節(jié)約。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)比例100%.

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車??0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車??0 輛、其它用車??0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?? 臺(tái)（套）。

第四部分??名詞解釋??

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

第五部分??附件

??

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)