寧鄉市科學技術協會2022年預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、認真貫徹《全民科學素質行動綱要》與《科學技術普及法》的精神。

2、以經濟建設為中心，組織科技工作者為經濟社會發展服務。

3、組織學術活動，開展學術交流。

4、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

5、為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

6、為社會主義物質文明和精神文明建設服務，促進科技與經濟社會的結合。促進科技成果向現實生產力轉化； 推動“產學研”結合和“農科教”結合。

（二）機構設置

寧鄉市科協為全額預算單位，現有編制12人，實有干部職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時聘用人員1人。為科級單位。單位內設一個科室，寧鄉市科學技術協會辦公室

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市科學技術協會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算409.94萬元，其中，一般公共預算撥款409.94萬元。收入較去年增加34.42萬元，上升9.17%。主要是2021年六月調入領導一名，工資、保險支出有所增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算409.94萬元，其中，科學技術支出360.5萬元；社會保障和就業支出29.68萬元；衛生健康支出9.27萬元；住房保障支出10.49萬元。支出較去年增加34.42萬元，上升9.17%。主要是2021年六月調入領導一名，工資、保險支出有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算409.94萬元，其中，科學技術支出360.5萬元，占87.94%；社會保障和就業支出29.67萬元，占7.24%；衛生健康支出9.27萬元，占2.26%；住房保障支出10.49萬元，占2.56%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數274.94萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算135萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科學技術支出135萬元，主要用于寧鄉市青少年科技創新獎10萬元，全國科普日、科普進校園等活動45萬元，老科學技術工作者協會20萬元，科普示范村建設40萬元，科普惠農20萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市科學技術協會機關運行經費31.02萬元，比上年預算增加4.98萬元，上升19.12%。主要是2021年六月調入領導一名，機關運行經費有所增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市科學技術協會“三公”經費預算數為4.7萬元，其中，公務接待費4.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.9萬元，主要是遵守中央八項規定精神，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1萬元，擬召開青少年創新獎，科普示范村，科普惠農動員會與表彰會會議，人數150人，內容為年初召開動員會，動員申報項目單位網上申報，年底召開表彰會，表彰項目實施單位；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額10萬元，其中：貨物類采購預算3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算7萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為409.94萬元，其中，基本支出274.94萬元，項目支出135萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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