2021年度

寧鄉市科學技術協會部門決算

?

第一部分?寧鄉市科學技術協會單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

?

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

?

第四部分?名詞解釋

?

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

?

第一部分寧鄉市科學技術協會單位概況

?

一、部門職責

（一）職能職責

1、認真貫徹《全民科學素質行動綱要》與《科學技術普及法》的精神。

2、以經濟建設為中心，組織科技工作者為經濟社會發展服務。

3、組織學術活動，開展學術交流。

4、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

????5、為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。
?? 6、為社會主義物質文明和精神文明建設服務，促進科技與經濟社會的結合。促進科技成果向現實生產力轉化； 推動“產學研”結合和“農科教”結合。
???(二)、機構設置

????寧鄉市科協為全額預算單位，現有編制12人，實有干職工21人，其中退休10人，在職10人，臨時聘用人員1人。為科級單位。單位內設四個科室。領導有正科級兩名。

?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術協會單位內設機構包括：寧鄉市科學技術協會辦公室，寧鄉市科學技術協會財務科，寧鄉市科學技術協會科普科。

（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術協會沒有二級機構，2021年部門決算只有寧鄉市科學技術協會本級

第二部分2021年度部門決算表

?

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

?

第三部分

2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計411.8萬元。與上年相比，增加22.6萬元，增長6%,主要是因為2021年六月調入領導一名，人員經費有增加。

?

二、 收入決算情況說明

本年收入合計411.8萬元,其中：財政撥款收入390.8萬元, 占95%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占%;附屬單位上繳?收入0萬元，占0%;其他收入21萬元，占5%。

?

三、 支出決算情況說明

本年支出合計411.8萬元，其中：基本支出250.6萬元，占?60.1%;項目支出161.2萬元，占39.9%;上繳上級支出0萬?元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

?

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計390.8萬元，與上年相比，增加1.6萬元，增長0.4%,主要是因為人員經費有所增加。

?

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出390.8萬元，占本年支出合計的?100%,與上年相比，財政撥款支出增加1.6萬元，?增0.4%,主要是因為人員經費有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出390.8萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出0.2萬元，占0.05%;科學技術支358.3萬元，占91.7%；社會保障和就業支出14.2萬元，占3.64%,衛生健康支出8.4萬元，占2.15%，住房保障支出9.6萬元，占2.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為375.52萬元，支出決算數為390.8萬元，完成年初預算的104%,其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數主要原因:優秀黨務工作者資金。

2、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為342.08萬元，支出決算為358.36萬元，完成年初預算的104.75%主要原因是調入領導一名，相應人員工資與公用經費增加。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算14.24萬元,決算支出14.24萬元，完成年初預算的100%.

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算6.4萬元，決算支出6.4萬元,完成預算100%.

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算3.2萬元，決算支出2萬元,決算小于預算主要原因:公務員醫療補助繳費調減指標。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算9.6萬元，決算支出9.6萬元，完成預算100%

?

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出250.6萬元，其中：人員經費234.7萬元，占基本支出的93.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費15.9萬元，占基本支出的6.4%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.6萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的20%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年度相比持平，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為6.6萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的20%,決算數小于預算數的主要原因是履行節約的原則，與上年增加0.42萬元，增加32.3%,增長的主要原因是省市項目增多，科普活動增多，上級來寧調研增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年度相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。?

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,

?

2.公務接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組?9個、來賓120人次（精確到個位數），主要是全國科普活動日、青少年科技創新大賽等活動。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛。

?

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

?

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。?

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出15.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少10.14萬元，降低38.9%。主要原因是:履行節約,落實過緊日子的要求，壓減公務開支。

?

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1萬元，用于召開全國科普日工作會議,青少年創新大賽工作會議，人數80人，內容為全國科普日啟動大會與青少年創新大賽動員大會；開支培訓費0.48萬元，用于開展中國科普信息員培訓，人數40人，內容為中國科普信息員培訓大會。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2.16萬元，其中：政府購貨物支出2.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.16萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額2.16萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

?

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

第四部分名詞解釋

?

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?????附件

?

2021年度部門整體支出績效評價報告