寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2023年部門預(yù)算公開

????????目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

???10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收入

第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

3、組織學(xué)術(shù)活動，開展學(xué)術(shù)交流。

4、普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進技術(shù)，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

5、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。

6、為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進科技與經(jīng)濟社會的結(jié)合。促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市科協(xié)為全額預(yù)算單位，現(xiàn)有編制12人，實有干職工22人，其中退休11人，在職10人，臨時聘用人員1人。為科級單位。單位內(nèi)設(shè)一個科室，寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會沒有二級機構(gòu)，只有寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算384.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款384.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少25.21萬元，減少6.5%,主要是項目資金減少了。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算384.72萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出?330.8萬元，社會保險和就業(yè)支出31.73萬元，衛(wèi)生健康支出9.26萬元，住房保障支出12.92萬元。支出較去年減少25.21萬元，減少了6.5%,主要是項目資金減少了。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算384.72萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出?330.8萬元，占85.98%，社會保險和就業(yè)支出31.73萬元，占8.24%，衛(wèi)生健康支出9.26萬元，占2.42%,住房保障支出12.92萬元,占3.36%。支出較去年減少25.21萬元，減少了6.5%,主要是項目資金減少了。

（一）基本支出：年本部門基本支出預(yù)算數(shù)284.72萬元，較去年增加9.78萬元，增加3.56%，主要原因是人員變動，工資福利支出增加。基本支出主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算100萬元，較去年減少35萬元，減少25.93%，主要原因是按照“過緊日子”的要求，優(yōu)化壓縮項目支出。項目支出主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中:寧鄉(xiāng)市青少年科技創(chuàng)新支出10萬元，主要用于青少年科技創(chuàng)新市長獎和市長提名獎、優(yōu)秀科技輔導(dǎo)員的評選和表彰活動；老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會支出20萬元，主要用于全市退休老科學(xué)技術(shù)工作者的工作經(jīng)費等方面；科普工作支出70萬元，主要用于科普示范村、科普示范基地的創(chuàng)建，科普帶頭人的評選等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費28.2萬元，比上年預(yù)算減少2.82萬元，下降10%，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.6萬元，其中，公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少4.1萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)?0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為384.72萬元，其中，基本支出284.72萬元，項目支出?100萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2023年部門預(yù)算表

?