2022年度

寧鄉市科學技術協會部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市科學技術協會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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寧鄉市科學技術協會單位概況

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一、?部門職責

?1、認真貫徹《全民科學素質行動綱要》與《科學技術普及法》的精神。

????2、以經濟建設為中心，組織科技工作者為經濟社會發展服務。

????3、組織學術活動，開展學術交流。

????4、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，促進科技的普及，開展青少年科技教育活動。

????5、為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。
?? ?6、為社會主義物質文明和精神文明建設服務，促進科技與經濟社會的結合。促進科技成果向現實生產力轉化； 推動“產學研”結合和“農科教”結合。

二、機構設置及決算單位構成

???（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術協會單位內設機構包括:寧鄉市科學技術協會辦公室。

???（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術協會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術協會單位本級，沒有二級機構。

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?第二部分

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部門決算表

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?詳見附件《?部門決算公開表》

?第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計404.23萬元。與上年相比，減少7.57萬元，減少1.84%，主要是因為減少了上級項目經費。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計404.23萬元，其中：財政撥款收入396.23萬元，占98.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.00萬元，占1.98%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計404.23萬元，其中：基本支出315.03萬元，占77.93%；項目支出89.20萬元，占22.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計396.23萬元，與上年相比，增加5.43萬元,增長1.37%，主要是因為人員經費有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出396.23萬元，占本年支出合計的98.02%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.43萬元，增長1.37%，主要是因為人員經費有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出396.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.8萬元，占0.45%；教育（類）支出5萬元，占1.27%;科學技術(類）支出323.63，占81.68%,社會保障(類）支出44.29萬元，占11.17%,衛生健康(類）支出9.27萬元，占2.33%,住房保障(類）支出12.24，占3.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為409.93萬元，支出決算數為396.23萬元，完成年初預算的96.66%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:黨建指導員工作經費。

2、教育支出（類）教育費附加安排（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是:中小學生創客節、中小學生機器人比賽等工作經費。

3、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

????年初預算為225.50萬元，支出決算為249.23萬元，完成年初預算的110.52%,決算數大于年初預算數的主要原因是:工資福利支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算21.03萬元,決算支出23.60萬元，完成年初預算的112.22%.決算數大于年初預算數的主要原因:2022年社會保險基數的調整。

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算1.75萬元，決算支出1.75萬元,完成預算100%。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算10.49萬元，決算支出12.24萬元，完成預算116.7%，決算數大于年初預算數的主要原因:住房公積金基數的調整。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出315.03萬元，其中：

????人員經費287.11萬元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

????公用經費27.92萬元，占基本支出的8.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.7萬元,年中根據工作實際調整預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100.00%，其中：

?????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）與上年相比持平。

????公務接待費支出年初預算為4.7萬元,年中根據工作實際調整預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少0.80萬元，減少63.75%,減少的主要原因是履行節約。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.51萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：

?????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

?????2、公務接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓105人次，主要是上級科協來寧調研及兄弟科協來寧參觀學習發生的接待支出。

?????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????本單位無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出27.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加12.02?萬元，增長（降低）43.05%。主要原因是:科普活動經費有所增加。

十一、一般性支出情況說明

?????2022年本部門開支會議費0.40萬元，用于召開青少年創新大賽、科普示范村評審會議，人數100人，內容為青少年創新大賽與科普示范評審會議；開支培訓費0.18萬元，用于開展機關事業人員網上培訓與三項評審評審人員的培訓，人數20人，內容為三項評審評審人員培訓；2022年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

????2022年本部門整體支出404.23萬元，其中項目支出89.2萬元，按照市本級績效管理的總體要求，在市委、市政府和上級科協堅強領導下，寧鄉科協緊緊圍繞“建設工業強市、幸福寧鄉”為目標，推進創新載體建設，建立省級、市級院士專家工作站，推動產業發展，賦能鄉村振興，提升科普信息化建設，增加青少年科技創新平臺，服務科技工作者等工作，為寧鄉科普事業做出了應有的貢獻。

??（二）存在的問題及原因分析

????存在的問題:在政府采購方面沒有執行到位，導致單位采購辦公用品不及時。原因:財務人員對政府采購流程不熟悉，希望加大自主學習的力度。

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?第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

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附件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

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