????(二)機構設置。

寧鄉市科學技術協會為全額預算單位，現有在編在崗人員9人，其中核定行政編制6人，工勤編1人，事業編制2人。臨聘1人。為科級單位。單位內設一個科室，寧鄉市科學技術協會辦公室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市科學技術協會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算304.54萬元，其中，一般公共預算撥款304.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少80.18萬元，主要是項目資金減少了。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算304.54萬元，其中，一般公共服務支出4萬元，科學技術支出260.22萬元，社會保險和就業支出24.80萬元，衛生健康支出6.46萬元，住房保障支出9.05萬元。支出較去年減少80.18萬元，主要是項目資金減少了。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算304.54萬元，其中，一般公共服務支出4萬元，占1.31 %；科學技術支出260.22萬元，占85.45%，社會保險和就業支出24.80萬元，占8.14%，衛生健康支出6.46萬元，占2.12%,住房保障支出9.05萬元,占2.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數209.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算95萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科學技術支出95萬元，主要用于寧鄉市青少年科技創新10萬元，老科學技術工作者協會工作經費15萬元，科普工作經費70萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費19.62萬元，比上年預算減少8.58萬元，下降30.43%，主要是厲行節約，公務接待費用減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費萬元，公務用車運行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.1萬元，主要是厲行節約，公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為304.54萬元，其中，基本支出209.54萬元，項目支出95萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表