2023年度

寧鄉市科學技術協會部門決算

目錄

第一部分寧鄉市科學技術協會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市科學技術協會單位概況

一、部門職責

?????（一）密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工

作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。

（二）開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。

（三）組織科技工作者開展科技創新，參與經濟社會發

展，促進科技與經濟結合，促進科技成果向現實生產力轉化。

（四）聯系區域園區（企業）、院士專家工作站，推動協同創新和智力人才引進，表彰、宣傳優秀科技工作者，推薦人才。

（五）組織實施全民科學素質教育工程；指導科普設施、場所的規劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作。

（六）對所屬學會（協會）、鄉鎮（街道）科協、園區、企業科協進行業務指導。

（七）開展同市外科學技術團體和科技工作者的友好交往及信息交流。

（八）組織科技工作者參與政治協商、科學決策和民主監督工作，建設高水平的科技創新智庫。

（九）開展符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性活動。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術協會單位內設機構包括：寧鄉市科學技術協會辦公室。

（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術協會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術協會單位本級，沒有二級機構。

第二部分

部門決算表

詳見附件《部門決算公開表》

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計315.39萬元。與上年相比，減少88.84萬元，減少21.98%，主要是因為履行節約，壓減項目經費。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計315.39萬元，其中：財政撥款收入307.27萬元，占97.43%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.12萬元，占2.57%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計315.39萬元，其中：基本支出269.66萬元，占85.50%；項目支出45.72萬元，占14.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計307.27萬元，與上年相比，減少88.96萬元,減少22.45%，主要是因為履行節約，壓減項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出307.27萬元，占本年支出合計的97.43%，與上年相比，財政撥款支出減少88.96萬元，減少22.45%，主要是因為履行節約，壓減項目經費。??

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出307.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.60萬元，占0.20%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;科學技術(類）支出260.17萬元，占84.67%,社會保障(類）支出24.31萬元，占7.91%,衛生健康(類）支出9.26萬元，占3.01%,住房保障(類）支出12.92萬元，占4.20%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為384.72萬元，支出決算數為307.27萬元，完成年初預算的79.87%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對個人和家庭的補助。

2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為230.80萬元，支出決算為210.17萬元，完成年初預算的91.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度職工調動。

3、科學技術支出（類）科學技術普及（款） 科普活動（項）。

?年初預算為70.00萬元，支出決算為29.00萬元，完成年初預算的41.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：全市厲行節約，壓減項目支出。

4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）。年初預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100.00%。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為22.04萬元，支出決算為22.04萬元，完成年初預算的100.00%。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預算的100.00%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為12.92萬元，支出決算為12.92萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出269.66萬元，其中：

人員經費235.21萬元，占基本支出的87.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、退休費。

公用經費34.45萬元，占基本支出的12.78%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少，與上年相比減少0.51萬元，減少100.00%,減少的主要原因是履行節約，公務接待減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是履行節約，公務接待減少。與上年相比減少0.51萬元，減少100.00%,減少的主要原因履行節約，公務接待減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%。（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占*%(由于預算數為0，無法計算百分比),公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市科學技術協會單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

??????本單位本年度無政府性基金收支

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出34.45萬比年初預算數增加6.25萬增長22.16%。主要原因是科普活動經費有所增加。比上年決算數增加6.53萬增長23.39%。主要原因是科普活動經費有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬，開支培訓費0.12萬十二用于開展機關事業人員網上培訓和退休人員老年大學培訓，人數4人，內容為機關事業人員網上培訓和退休人員老年大學培訓；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2.84萬元，其中：政府采購貨物支出2.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.84萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

為深入貫徹落實黨中央及省委關于全面實施預算績效管理的要求，健全績效管理常態化機制，加強財政支出管理，提高提高財政性資金使用效益，根據《寧鄉市財政局關于印發〈寧鄉市全面實施預算績效管理的實施辦法〉的通知》（寧財〔2021〕4號）的有關要求，我單位積極開展2023年度部門單位整體支出績效自評工作，對我單位的組織管理情況、項目資金使用和管理情況、績效情況提出意見和建議。

1、部門預算情況

2023年年初預算收入為384.72萬元，支出384.72萬元，其中基本支出284.72萬元(包括人員經費256.52萬元，公用經費28.20萬元) ,項目支出100萬元。

2、決算情況

決算收入315.39萬元，支出315.39萬元.包括一般公共服務支出0.6萬元，科學技術支出268.29萬元，社會保障支出24.31萬元，衛生健康支出9.26萬元，住房保障支出12.92萬元。

????（二）部門整體支出績效情況

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2023年度部門整體支出進行績效自評，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2023年，本部門整體支出315.39萬元，在市委、市政府和上級科協堅強領導下，寧鄉科協緊緊圍繞“建設工業強市、幸福寧鄉”為目標，推進創新載體建設，建立省級、市級院士專家工作站，推動產業發展，賦能鄉村振興，提升科普信息化建設，增加青少年科技創新平臺，服務科技工作者等工作，為寧鄉科普事業做出了應有的貢獻。較好的實現了整體支出績效目標。

?1、基本支出

基本支出為269.66萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中人員經費支出235.21萬元，日常公用經費支出34.45萬元，均為一般公共預算財政撥款，其中“三公”經費支出0萬元。

?2、項目支出

（1）項目資金支出共45.72萬元，均為財政資金。其中本級財政預算100萬元，均在年初落實。

（2）項目資金（主要指財政資金）實際使用情況為：科普工作經費70萬元，科技創新市長獎10萬元，老科協專項經費20萬元。

（3）項目資金管理支出嚴格按照相關管理制度、辦法執行。

3、部門整體支出績效評價情況

?（1）經濟效益評價

?預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.6萬元，決算為0萬元，大大節約了公務接待開支；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

?（2）效率性評價和有效性評價

?嚴格遵守國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，提高資金使用效益，財政資金盡量做到科學化精細化管理，支持民生、社保等社會事業發展。

????（3）社會公眾滿意度評價

?2023年，我單位全面貫徹黨的二十大精神，開展科普示范村的建設，科普小鎮的建設，科技創新市長獎，科普活動進校園等活動，產生了良好的社會效應。

（三）存在的問題及原因分析

支付執行中個別項目存在預算下達指標與實際資金使用科目不相符現象。主要原因是財務人員沒有做好詳細的支付計劃，在支付時導致有些工作經費不足，需要從其他科目列支。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。