2026年寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開

目錄

第一部分?2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。

3、組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與經(jīng)濟社會發(fā)展，促進科技與經(jīng)濟結(jié)合，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

4、聯(lián)系區(qū)域園區(qū)（企業(yè)）、院士專家工作站，推動協(xié)同創(chuàng)新和智力人才引進，表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦人才。

5、組織實施全民科學(xué)素質(zhì)教育工程；指導(dǎo)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。

6、對所屬學(xué)會（協(xié)會）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)、園區(qū)、企業(yè)科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、開展同市外科學(xué)技術(shù)團體和科技工作者的友好交往及信息交流。

8、組織科技工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，建設(shè)高水平的科技創(chuàng)新智庫。

9、開展符合中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為全額預(yù)算單位，現(xiàn)有在編在崗人員9人，其中核定行政編制6人，事業(yè)編制3人。臨聘1人。為科級單位。單位內(nèi)設(shè)一個科室，寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算317.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款317.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加18.82萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算317.84萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出271.68萬元，社會保險和就業(yè)支出27.16萬元，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，住房保障支出11.13萬元。支出較去年增加18.82萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算317.84萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出271.68萬元，占85.48%，社會保險和就業(yè)支出27.16萬元，占8.55%，衛(wèi)生健康支出7.87萬元，占2.48%,住房保障支出11.13萬元,占3.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)250.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算67.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：科學(xué)技術(shù)支出67.5萬元，其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出5.6萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)（臨聘人員經(jīng)費）等方面；科學(xué)技術(shù)普及支出61.9萬元，主要用于科普工作專項和青少年科技活動等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費33.31萬元，比上年預(yù)算增加9.55萬元，上升40.19%，主要是上年度列入人員經(jīng)費的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額18.18萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10.36萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算7.82萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為317.84萬元，其中，基本支出250.34萬元，項目支出67.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2026年部門預(yù)算表