寧鄉市歷經鋪街道辦事處2019年部門決算公開

目錄

第一部分 歷經鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 歷經鋪街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?? 歷經鋪街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第一部分歷經鋪街道辦事處概況

一、主要職能

1、歷經鋪街道辦事處位于寧鄉市東大門，街道轄9個社區，區域人口33375人。

2、歷經鋪街道辦事處部門共設三中心兩所一機關和一個綜合行政執法大隊。具體職能職責如下:

①、歷經鋪街道社會事業綜合服務中心。主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，對網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

??②、歷經鋪街道農業綜合管理服務中心(加掛水利管理站牌子)。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣;動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理;畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗;森林資源管理、護林防火;水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設;農業機械管理;農產品質量安全監測等職責。

③、歷經鋪街道政務服務中心。主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務事務事項;集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益相密切相關的行政許可(審批)、公共事務、便民服務事項;負責對各類便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾利密切相關的服務事項。

?? ④、歷經鋪街道司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

⑤、歷經鋪街道財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責街道和社區級組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責社區公共資源交易的監督。

⑥、歷經鋪街道機關。負責街道機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作;承擔社會經濟調查統計等相關工作。

⑦、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監督、交通運輸等方面的行政執法權。

二、部門決算單位構成

2019年歷經鋪街道決算編報范圍包括歷經鋪街道辦事處、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合管理服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊等行政事業單位。納入寧鄉市歷經鋪街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

2019年度無設計機構改革情況。2020年度本單位預決算將按照機構改革之后部門人員重新分工，由原來的三所五中心一機關9部門設置成街道辦事處、司法所，社會事業服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、執法大隊六部門。

第二部分歷經鋪街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

??(公開表格附后)

??第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計6042.25萬元，與2018年收入決算數8497.41萬元，減少2455.16萬元，主要體現在項目收入的減少。

2019年年末決算支出總計6042.25萬元，與2018年支出決算數8497.41萬元，減少2455.16萬元，主要體現在項目收入的減少。

二、 收入決算情況說明

??2019年全年收入總計6042.25萬元，其中，財政撥款收入5638.01萬元，占全年收入比為93.31%; 事業收入0萬元，占全年收入比為 0 %;經營收入 0萬元，占全年收入比為 0 %;其他收入404.24萬元，占全年收入比為6.69%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計6042.25萬元，其中，一般公共服務支出3072.18萬元，占比50.84%;公共安全支出29.81萬元，占比0.49%;教育支出174.87萬元，占比2.89% ;國防支出0.25萬元，占比0.02%;文化教育與傳媒支出67.63萬元，占比1.12%;社會保障和就業支出427.97萬元，占比7.08% ;醫療衛生支出143.52萬元，占比2.38%;節能環保支出170.46萬元，占比2.82%??;城鄉社區事務支出236.03萬元，占比3.91%;農林水支出1298.23萬元，占比21.49%;交通運輸支出75.34萬元,占比1.24%;資源勘探信息支出197.84萬元，占比3.27%;災害防治及應急管理支出60.46萬元，占比1%;國土海洋氣象支出13萬元，占比0.21%路;住房保障支出68.65萬元，占比1.14%;其他支出6萬元，占比0.10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5638.01萬元，比上年決算數8045.33萬元，減少2407.32萬元。

2019年財政撥款支出總計5638.01萬元，比上年決算8045.33萬元，減少2407.32萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出5587.95萬元，比上年決算減少1400.86萬元，下降20.04%。。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出5587.95萬元，按功能分類分:一般公共服務支出3009.93萬元，占比53.86%;公共安全支出29.81萬元，占比0.53%;教育支出119.5萬元，占比2.14% ;國防支出0.25萬元，占比0.04%;文化教育與傳媒支出59.63萬元，占比1.06%;社會保障和就業支出339.15萬元，占比6.07% ;醫療衛生支出142.03萬元，占比2.54%;節能環保支出158.46萬元，占比2.84% ;城鄉社區事務支出131.97萬元，占比2.36%;農林水支出1208.85萬元，占比21.63%;交通運輸支出50.26萬元,占比0.89%;資源勘探信息支出196萬元，占比3.5%;國土海洋氣象支出13萬元，占比0.23%;住房保障支出68.65萬元，占比1.23%;其他支出(災害防治及應急管理)60.46萬元，占比1.08%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出5587.95萬元，其中:基本支出2253.53萬元，占全年財政撥款支出比為40.33%，比年初預算增加859.38萬元，上升61.64%; 項目支出3334.42萬元，占全年財政撥款支出比為59.67%，比年初預算增加3103.72萬元，增比44.53%。增加的金額主要是:1、一般公共服務支出2393.65萬元;2、公共安全支出8.09萬元;3、國防支出0.25萬元；教育支出119.5萬元;4、文化體育支出23.24萬元;5、社會保障支出177.18萬元;6、醫療衛生支出60.12萬元;7、節能環保支出158.46萬元;8、城鄉社區支出82.39萬元;9、農林水支出648.78萬元;10、交通運輸支出50.26萬元;11、資源勘探支出196萬元;國土海洋氣象支出13萬元;12、住房保障支出0.01萬元;13、其他支出(災害防治及應急管理)32.17萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算2253.53萬元，占全年財政撥款支出比為40.33%。其中:工資福利支出2036.91萬元，占比90.38%;商品和服務支出133.87萬元，占比5.94 %;對個人和家庭的補助支出67.57萬元，占比 2.99 %;其他資本性支出1.49萬元，占比0.08%;其他支出(災害防治及應急管理)13.69萬元，占比0.61%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出12.65萬元，比年初預算減少13.59萬元，下降51.79%。其中:公務接待支出8.67萬元，比年初預算減少13.57萬元，下降61.01%;出國(境)支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降 0%;公務用車購置及運行維護支出3.98萬元(其中公務車購置為0萬元)，比年初預算減少0.02萬元，下降0.5%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國(境)支出 0萬元，共計安排 0批?? 人次。2019年全年公務用車購置及運行支出3.98萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出8.67萬元，共計接待435批次，近2166人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入50.06萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

關于2019年度預算績效情況說明

本年度無重大績效目標考核項目。

十、其他重要事項

1.機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出290.15萬元，比2018年增加42.87萬元，上升17.33 %。主要是文明創建、掃黑除惡、打非等工作資料印刷費、天網工程電費增加，整體支出略有上升。

2.政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額588.12萬元，其中:政府采購貨物支出3.03萬元、政府采購工程支出168.66萬元、政府采購服務支出416.43萬元。

3.國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3.機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年7月16日