寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2020年部門決算公開

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目 錄

第一部分 ?歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 經(jīng)鋪街道辦事處2020年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標(biāo)表

第三部分 ??歷經(jīng)鋪街道辦事處2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分??歷經(jīng)鋪街道辦事處概況

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一、部門職責(zé)

1、歷經(jīng)鋪街道辦事處位于寧鄉(xiāng)縣東大門，街道轄9個社區(qū)，區(qū)域人口?33452?人。

　 ?2、歷經(jīng)鋪街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)和一個綜合行政執(zhí)法大隊。具體職能職責(zé)如下：

①、歷經(jīng)鋪街道社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。主要負責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，對網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

　　②、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

③、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心。主要負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)事務(wù)事項；集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益相密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共事務(wù)、便民服務(wù)事項；負責(zé)對各類便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾利密切相關(guān)的服務(wù)事項。

???④、歷經(jīng)鋪街道司法所。負責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

⑤、歷經(jīng)鋪街道財政所。負責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責(zé)街道和社區(qū)級組織財務(wù)核算、管理；負責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責(zé)社區(qū)公共資源交易的監(jiān)督。

⑥、歷經(jīng)鋪街道機關(guān)。負責(zé)街道機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等相關(guān)工作。

⑦、綜合行政執(zhí)法隊。負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)督、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：歷經(jīng)鋪街道機關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財政所、歷經(jīng)鋪街道社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級（無二級單位），部門決算單位由歷經(jīng)鋪街道機關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財政所、歷經(jīng)鋪街道社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊組成。

??第二部分 2020年部門決算表（公開表格見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標(biāo)表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?13656.37??萬元。與2019年相比，增加?7614.12?萬元，增長?126.01?%，主要是因為環(huán)境整治支出、學(xué)校維修改造支出、社會停車場建設(shè)、樓臺山公園建設(shè)及征地拆遷支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?13656.37?萬元，其中：財政撥款收入?4333.66??萬元，占?31.73?%；上級補助收入?0 萬元，占?0?%；事業(yè)收入?0 萬元，占?0 %；經(jīng)營收入?0 萬元，占?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占?0 %；其他收入?6322.71?萬元，占?68.27?%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計?13656.37?萬元，其中：基本支出?2108.65?萬元，占?15.44?%；項目支出?11547.72?萬元，占?84.56?%；上繳上級支出?0 萬元，占?0 %；經(jīng)營支出?0 萬元，占?0 %；對附屬單位補助支出?0 萬元，占?0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計?4333.66?萬元，與2019年相比，減少?1304.35萬元,下降?23.13?%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)改造支出、農(nóng)林水支出、學(xué)校維修改造支出及文化旅游支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?4206.06?萬元，占本年支出合計的?30.80?%，與2019年相比，財政撥款支出減少1381.89元，下降?24.72?%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)改造支出、農(nóng)林水支出、學(xué)校維修改造支出及文化旅游支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出?4206.06?萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?2177.36?萬元，占51.77%；公共安全支出（類）支出?41.29萬元，占0.98%；文化旅游體育與傳媒（類）支出?4?萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出?388.36?萬元，占9.23%；衛(wèi)生健康（類）支出?105.95?萬元，占2.52%；節(jié)能環(huán)保（類）支出?74?萬元，占1.76%；農(nóng)林水（類）支出?1083.72??萬元，占25.77%；交通運輸（類）支出?102.95?萬元，占2.45；資源勘探工業(yè)信息（類）支出?8.58??萬元，占0.20%；住房保障（類）支出?190.13萬元，占4.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出?29.72?萬元，占0.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?9719.45萬元，支出決算數(shù)為?4206.06萬元，完成年初預(yù)算的?43.27%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）。

年初預(yù)算為?216.4?萬元，支出決算為?19.1?萬元，完成年初預(yù)算的8.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化旅游項目未啟動。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。

年初預(yù)算為?3596.47 萬元，支出決算為?120 萬元，完成年初預(yù)算的3.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出由社區(qū)支付。

3、住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項）

年初預(yù)算為?993.38 萬元，支出決算為 190.13 萬元，完成年初預(yù)算的19.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于資金原因，保障性安居工程支出減少。

4、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化和組織化經(jīng)營（項）

年初預(yù)算為?1362.06 萬元，支出決算為?1638.89 萬元，完成年初預(yù)算的120.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于資金對社區(qū)的支持力度加大。

5、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為?453.19?萬元，支出決算為?41.29?萬元，完成年初預(yù)算的9.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于資金原因，此部分預(yù)算安排的支出在政府一般事務(wù)中支付。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?2078.2?萬元，其中：人員經(jīng)費1917.14?萬元，占基本支出的?92.25?%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費?161.06?萬元，占基本支出的?7.75?%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為?13.5萬元，支出決算為 12.38萬元，完成預(yù)算的?91.7?%，同時本年度決算與上年度決算相比減少0.27萬元，下降2.13%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為?0 萬元，支出決算為?0 萬元，完成預(yù)算的%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）?0 萬元，減少（增長）?0 %，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算?9.5?萬元，支出決算為?9.14?萬元，完成預(yù)算的?96.21?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用，與上年相比增加?0.47?萬元，增長?5.42?%,增長的主要原因是街道項目建設(shè)及文明創(chuàng)建工作公務(wù)接待次數(shù)有所增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為?4?萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的?81?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年相比減少0.74萬元，減少18.59?%,減少的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.14?萬元，占73.83?%,因公出國（境）費支出決算?0?萬元，占?0 ?%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.24?萬元，占26.17??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為?9.14?萬元，全年共接待來訪團組?450?個、來賓 2285 人次，主要是文明創(chuàng)建等中心工作干部加班公務(wù)誤餐發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.24?萬元，其中：公務(wù)用車購置費?0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.24萬元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?1?輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入127.6?萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出127.6?萬元，其中基本支出0萬元，項目支出??127.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出13656.37萬元，整體績效管理工作職責(zé)是圍繞街道全年工作任務(wù)，堅持以黨建引領(lǐng)為抓手，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、聚力謀求鄉(xiāng)村振興、致力辦好民生實事、著力維護社會穩(wěn)定，奮力擔(dān)當(dāng)城市發(fā)展先鋒，為全面決勝小康社會打下了扎實基礎(chǔ)，實現(xiàn)域內(nèi)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展；整體績效目標(biāo)是加強了我街道財政科學(xué)化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出272.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.27萬元，降低5.95?%。主要原因是：街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約辦公經(jīng)費，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費10.73?萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及經(jīng)濟工作會議，人數(shù)848人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)121人，經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)275人，基層黨員會議452人；開支培訓(xùn)費2.13萬元，用于開展化妝師、電工、計算機及農(nóng)村廚師、安監(jiān)員培訓(xùn)，人數(shù)210人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員48人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員40人，計算機培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員4人，農(nóng)村廚師35人、安監(jiān)員培訓(xùn)47人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額2179.41?萬元，其中：政府采購貨物支出982.13萬元、政府采購工程支出391.52?萬元、政府采購服務(wù)支出805.76?萬元。授予中小企業(yè)合同金額2179.41萬元，占政府采購支出總額的100?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?2179.41萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?1??輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?

第四部分 名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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1、決算公開表

2、2020年度部門整體支出績效自評報告?

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