2021年度

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門決算

第一部分歷經(jīng)鋪街道辦事處概況

一、??部門職責

二、??機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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??第一部分??歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領(lǐng)基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

??二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負責機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責組織、機構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負責財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負責普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機構(gòu)和群團組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負責對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級，無二級單位。部門決算單位由歷經(jīng)鋪街道機關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財政所、歷經(jīng)鋪街道社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。

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??第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8604.68萬元。與上年相比，減少5051.69萬元，減少36.99%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加885.79萬元，增長21.06%，主要是人員經(jīng)費增加727.94萬元,增長37.43%,公用經(jīng)費增加96.02萬元,增加58.473%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加953.53萬元,增長747.28%,主要是樓臺山公園建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金增加;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入較上年增加1.11萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；其他收入較上年減少6892.12萬元，減少73.93%，主要是特設(shè)專戶資金減少；本年支出較上年減少5051.69萬元，減少36.99%；項目支出較上年減少5615.43萬元，減少48.63%，主要是征拆資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等在建工程減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計8604.68萬元,其中：財政撥款收入5091.85萬元, 占59.17%;政府性基金財政預(yù)算撥款1081.13萬元，占12.56%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入1.11萬元，占0.02%;上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2430.59萬元，占28.25%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計8604.68萬元，其中：基本支出2672.38萬元，占??31.06%；項目支出5932.30萬元，占68.94%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6174.09萬元，與上年相比，增加1840.43萬元，增長42.47%,主要是因為2021年度一般公共預(yù)算財政撥款5091.85萬元與上年相比增加885.79萬元，增長21.06%；政府性基金預(yù)算財政撥款1081.13萬元與上年相比增加953.53萬元，增長747.28%，新增國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款1.11萬元。主要是人員的增加,項目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺山公園建設(shè)、高齡補助等項目支出增加。

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5091.85萬元，占本年支出合計的59.17%,與上年相比，財政撥款支出增加885.79萬元，??增長21.06%,主要是因為人員增加，項目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺山公園建設(shè)、高齡補助等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5091.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2971.20萬元，占58.36%；國防(類）支出5萬元，占0.01%；教育（類）支出98.97萬元，占1.94%；公共安全支出（類）支出27.70萬元，占0.55%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出338.50萬元，占6.65%；衛(wèi)生健康（類）支出89.29萬元，占1.76%；節(jié)能環(huán)保（類）支出24萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出64.71萬元1.27%；農(nóng)林水（類）支出1046.89萬元，占20.56%；交通運輸（類）支出25.72萬元，占0.51%；住房保障（類）支出397.87萬元，占7.82%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1958萬元，支出決算數(shù)為5091.85萬元，完成年初預(yù)算的260.05%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010102)。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為14.69萬元，完成年初預(yù)算的183.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議(2010104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為3.12萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(2010202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為8萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財政撥款。

4、.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預(yù)算為795.36萬元，支出決算為1736.37萬元，完成年初預(yù)算的218.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1081.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）(2010306)。

年初預(yù)算數(shù)為33.77萬元，支出決算數(shù)為33.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是增加了財政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費。

12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，但在人民防空(項)支出決算5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了民兵訓(xùn)練費用。

13、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財政撥款。

14、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)。

年初預(yù)算數(shù)為25.35萬元，支出決算數(shù)為25.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)(2040610)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財政撥款。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為98.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校建設(shè)維修資金分比例支付的原因。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財政撥款。

18、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財政撥款。

19、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）。

年初預(yù)算數(shù)145.45萬元，支出決算數(shù)為145.45萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

20、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

21、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為98.65萬元，支出決算數(shù)為98.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

22、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

23、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助(2080799)。??

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為14.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

24、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為17.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業(yè)支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)(2080899)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出數(shù)為1.29萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

26、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

27、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）(2081104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

28、社會保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

29、社會保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)(款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

30、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項）（2082802）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

31、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804)。

??年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

32、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為11.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由功能科目他社會保障和就業(yè)支出（2089901）調(diào)整。

33、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)(2100410)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控工作一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

35、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)支出（項）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)49.33萬元，支出決算數(shù)為49.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

37、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)為24.66萬元，支出決算為15.41萬元，完成年初預(yù)算的62.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政人員調(diào)出，人數(shù)減少。

38、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)(2101301)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

????39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)24萬元，支出決算數(shù)24萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）（2120104）。

年初預(yù)算數(shù)62.71萬元，支出決算數(shù)為62.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）（2120501）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)386.13萬元，支出決算數(shù)為392.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財政撥款預(yù)算。

43、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

44、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

????45、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)31.5萬元，支出決算數(shù)為58.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的186.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）防汛(項）（2130314）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水庫移民扶持專項支出增加。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對農(nóng)村公益事業(yè)的補助（項）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預(yù)算為180萬元，支出決算為523.21萬元，完成年初預(yù)算的290.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村干部人員經(jīng)費增加，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

55、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2140601）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公路等基礎(chǔ)設(shè)施工作需要，年中追加公路項目建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

56、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）（2210103）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)棚戶區(qū)改造工作需要，年中追加安排棚戶建設(shè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造支出（項）（2210801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為317.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要，年中追加安排老舊小區(qū)建設(shè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

?????58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為73.99萬元，支出決算數(shù)為7399萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

59、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項)（2089901）。年初預(yù)算為11.1萬元，支出決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此功能科目代碼調(diào)整為（2089999）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2650.34萬元，其中：人員經(jīng)費 2393.26萬元，占基本支出的90.3%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費257.08萬元，占基本支出的9.7%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.69萬元，支出決算為9.14萬元，完成預(yù)算的70.52%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.96萬元，支出決算為5.90萬元，完成預(yù)算的65.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費用，與上年相比減少3.06萬元，減少34.15%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費用.

公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委倡導(dǎo)綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年相比減少0.0006萬元，減少0.02%,減少的主要原因是車輛維修費用降低。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.9萬元，占64.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.24萬元，占35.45%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為5.9萬元，全年共接待來訪團組?217個、來賓1450人次，主要是文明創(chuàng)建、經(jīng)營性自建房摸排、疫情防控等中心工作發(fā)生的支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.24萬元，?其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.24萬元，歷經(jīng)鋪街道更新公務(wù)用車0輛，主要是公務(wù)車維修、油料、保險等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1081.13萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1081.13萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1081.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入1.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出1.11萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.11萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）退休人員社會化管理補助資金（項）（2230105）。

年初預(yù)算數(shù)為1.11萬元，支出決算數(shù)為1.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出257.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算減少15.8萬元，降低5.79%。主要原因是:街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費，整合辦公資源減少辦公設(shè)備購置，倡導(dǎo)非特殊情況一律在食堂用餐，減少公務(wù)接待費用。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.29萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議，人數(shù)1225人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)125人，經(jīng)營性自建房排查工作會3次，人數(shù)645人，基層黨員會議455人；開支培訓(xùn)費3.97萬元，用于開展化妝師、電工、計算機及農(nóng)村廚師、安監(jiān)員培訓(xùn)，經(jīng)營性自建房APP錄入培訓(xùn)，人數(shù)789人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員37人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員54人，計算機培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員5人，農(nóng)村廚師36人、安監(jiān)員培訓(xùn)52人，經(jīng)營性自建房APP錄入培訓(xùn)605人。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1240.79萬元，其中：政府購貨物支出345.15萬元、政府采購工程支出226.44萬元、政府采購服務(wù)支出669.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.57萬元，占政府采購支出總額的1.57%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.7萬元，占政府采購支出總額的0.46%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是機關(guān)公務(wù)用車及城管日常巡邏用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

今年以來，我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，特別是對項目資金進行了專項績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。

進一步加強財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

第四部分名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

??第五部分??附件

一、2021年度歷經(jīng)鋪街道辦事處部門整體支出績效自評報告

二、歷經(jīng)鋪街道2021年部門決算（附表）

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