第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執(zhí)行預算支出，負責加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務管理和監(jiān)督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業(yè)綜合服務中心：主要負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。

綜合行政執(zhí)法隊：負責統(tǒng)籌協(xié)調派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權。

（二）機構設置

2023年歷經(jīng)鋪街道共轄9個社區(qū)、95個居民小組，街道總人口5.81萬人，現(xiàn)有社區(qū)工作人員58人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職124人，其中：行政人員56人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員38人、差額事業(yè)人員30人 。離休0人，退休人員63人。

二、部門預算單位構成

本部門預算納入編制范圍的預算單位為寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2880.24萬元，其中，一般公共預算撥款2880.24萬元,政府性基金預算撥款?0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款?0 ?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0 萬元，其他收入（特設資金）?0 萬元。收入較去年增加651.92萬元，上升29.26%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算2880.24萬元，其中，一般公共服務支出1845.66萬元；社會保障和就業(yè)支出208.9萬元；衛(wèi)生健康支出76.16萬元；農林水支出635.34萬元；住房保障支出114.14萬元。支出較去年增加651.92萬元，上升29.26%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算2880.24萬元，其中，一般公共服務支出1845.66萬元，占64.08%；社會保障和就業(yè)支出208.9萬元，占7.25%；衛(wèi)生健康支出76.16萬元，占2.64%；農林水支出635.34萬元，占22.06%；住房保障支出114.14萬元，占3.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)2528.90萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。支出較去年增加651.92萬元，上升34.73%。主要是實有在職人員變動、退休人員增加，相應工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算351.34萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協(xié)、團委工作開展等方面；農林水支出335.34萬元，主要用于街道內各社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生宣傳、清整、人居環(huán)境維護等方面36萬元，村級防疫員工資發(fā)放、社區(qū)內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用31.5萬元，9個社區(qū)正常運轉、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出267.84萬元等方面。支出較去年增加或減少?0 萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處機關運行經(jīng)費185.58萬元，比上年預算增加10.04萬元，上升5.72%。主要是實有在職人員增加，相應運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少6.3萬元，主要是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開經(jīng)濟工作大會、文明創(chuàng)建工作大會及各線辦專項工作會議等會議，人數(shù)400人，內容為經(jīng)濟工作、文明創(chuàng)建工作及各線辦專項工作等；培訓費預算4萬元，擬開展安全生產、農業(yè)生產務及各線辦專項工作等業(yè)務培訓培訓，人數(shù)300人，內容為安全生產業(yè)務、農業(yè)生產業(yè)務、各線辦專項業(yè)務等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車?1 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車?1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2880.24元，其中，基本支出2528.90萬元，項目支出351.34萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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