?2022年度

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門決算

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目? 錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

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????一、部門職責(zé)

????寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。部門決算單位由歷經(jīng)鋪街道機(jī)關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財(cái)政所、歷經(jīng)鋪街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

?第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

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????一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度收、支總計(jì)8,491.86萬(wàn)元。與上年相比，減少112.81萬(wàn)元，減少1.31%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加362.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.04%,公用經(jīng)費(fèi)減少60.78萬(wàn)元,減少23.37%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加546.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.51%,主要是樓臺(tái)山公園建設(shè)、老舊小區(qū)改造配套資金增加;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少1.11萬(wàn)元；其他收入較上年減少2064.1萬(wàn)元，減少84.92%，主要是特設(shè)專戶資金減少；本年支出較上年減少112.81萬(wàn)元，減少1.31%；項(xiàng)目支出較上年減少414.88萬(wàn)元，減少6.99%，主要是征拆資金減少。

????二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)8,491.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,125.37萬(wàn)元，占95.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入366.49萬(wàn)元，占4.32%。

????三、支出決算情況說(shuō)明

?? 2022年度支出合計(jì)8,491.86萬(wàn)元，其中：基本支出2,974.45萬(wàn)元，占35.03%；項(xiàng)目支出5,517.41萬(wàn)元，占64.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??? 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,125.37萬(wàn)元，與上年相比，增加1,951.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.01%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款6498.08萬(wàn)元與上年相比增加1406.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1627.29萬(wàn)元與上年相比增加546.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.52%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元上年相比減少1.11萬(wàn)元。主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加,項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺(tái)山公園建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,498.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.52%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,406.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.62%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加,項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺(tái)山公園建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。

????（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,498.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4301.69萬(wàn)元，占66.21%；教育（類）支出13萬(wàn)元，占0.2%；公共安全支出（類）支出0.97萬(wàn)元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.2萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出345.98萬(wàn)元，占5.33%；衛(wèi)生健康（類）支出109.66萬(wàn)元，占1.68%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.32萬(wàn)元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20萬(wàn)元0.32%；農(nóng)林水（類）支出923.16萬(wàn)元，占14.22%；交通運(yùn)輸（類）支出25.79萬(wàn)元，占0.39%；住房保障（類）支出715.41萬(wàn)元，占11%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬(wàn)元，占0.46%。

????（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,228.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6,498.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的291.61%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議(2010104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人在事務(wù)（款）人大代表履職能力提升(2010107)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

4、.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為1278.18萬(wàn)元，支出決算為2087.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1916.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）（2013399）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)宣傳實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）(2013602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

12、公共安全支出(類) 司法(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))??(2040602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加司法經(jīng)費(fèi)。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加學(xué)校建設(shè)維修。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

15、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

16、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為84萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了離退休財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為155.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為189.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員有異動(dòng)。

19、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金計(jì)實(shí)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)。??

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款) 退役士兵安置(項(xiàng))(2080901）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為11.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為13.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.03萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)資金未完全支付。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。

??年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

27、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)7.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控工作一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

32、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)53.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為53.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)為12.24萬(wàn)元，支出決算為12.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

35、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助 (款) 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助??(項(xiàng)) (2101301)。

??年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污染防治(款) 其他污染防治支出(項(xiàng)) (2110399)。

?年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

38、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)282萬(wàn)元，支出決算數(shù)為442.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的156.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算。

39、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

40、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)31.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為59.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的188.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）其他林業(yè)草原支出(項(xiàng)）（2130299）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

?年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧力度加大。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

?年初預(yù)算為267.84萬(wàn)元，支出決算為283.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

48、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為21.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

49、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4.382萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公路等基礎(chǔ)設(shè)施工作需要，年中追加公路項(xiàng)目建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

50、商業(yè)服務(wù)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

51、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）（2210108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為626.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沙河市場(chǎng)老舊小區(qū)改造，政府性基金預(yù)算撥款增加。

52、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為74.41萬(wàn)元，支出決算為88.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公積金繳納比例調(diào)整，基礎(chǔ)績(jī)效納入公積金繳存基數(shù)。

53、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,974.40萬(wàn)元，其中：

????人員經(jīng)費(fèi)2,775.00萬(wàn)元，占基本支出的93.30%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

????公用經(jīng)費(fèi)199.40萬(wàn)元，占基本支出的6.70%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

????七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明??

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8.3萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為5.88萬(wàn)元，支出決算為5.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

???因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比),與上年相比持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.3萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為5.88萬(wàn)元，支出決算為5.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.03萬(wàn)元，減少0.5%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

??公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,與上年相比持平。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%，與上年相比減少3.24萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是公務(wù)用車調(diào)拔到市機(jī)關(guān)事務(wù)局。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.88萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

???1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.88萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組185個(gè)、來(lái)賓1500人次，主要是主要是文明創(chuàng)建、經(jīng)營(yíng)性自建房摸排、疫情防控等中心工作發(fā)生的支出。

??3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

???2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,627.29萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出1,627.29萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,627.29萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：移民補(bǔ)助5萬(wàn)元，土地開發(fā)支出555.29萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1051萬(wàn)元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出16萬(wàn)元。

??1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）(2082201)。

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加用于群星社區(qū)移民補(bǔ)助5萬(wàn)元

??? 2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）(2120802)。

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為555.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加用于樓臺(tái)山公園建設(shè)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目完工支出。

??? 3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）(2120804)。

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1051萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加用于樓臺(tái)山公園建設(shè)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目支出。

??? 4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）(2121399)。

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加用于金南、新寶塔社區(qū)小區(qū)提質(zhì)改造。

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

?????2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。(本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.40萬(wàn)元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）比上年決算減少57.68萬(wàn)元，降低22.43%。主要原因是:街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，整合辦公資源減少辦公設(shè)備購(gòu)置，倡導(dǎo)非特殊情況一律在食堂用餐，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

????十一、一般性支出情況說(shuō)明

??? 2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.99萬(wàn)元，用于召開黨代會(huì)、基層黨員會(huì)及中心工作會(huì)議，人數(shù)1547人，內(nèi)容為黨代會(huì)一次，人數(shù)135人，經(jīng)營(yíng)性自建房排查工作會(huì)3次，人數(shù)625人，基層黨員會(huì)議567人，征拆工作會(huì)議220人；開支培訓(xùn)費(fèi)2.80萬(wàn)元，用于開展化妝師、電工、計(jì)算機(jī)及農(nóng)村廚師、安監(jiān)員培訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)性自建房APP錄入培訓(xùn)，人數(shù)6749人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員38人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員34人，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員10人，農(nóng)村廚師35人、安監(jiān)員培訓(xùn)50人，經(jīng)營(yíng)性自建房APP錄入培訓(xùn)507人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

????十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額2,206.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,299.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出875.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.39%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的9.75%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.53%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.23%。

????十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛為城管日常巡邏用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

????十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

??（一）部門整體支出績(jī)效情況

???2022年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

??（二）存在的問題及原因分析

??? 1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作的重視還不夠，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。

??? 2、單位各部門銜接不及時(shí)，預(yù)算項(xiàng)目的前瞻性不夠和不可預(yù)計(jì)性事項(xiàng)的發(fā)生,無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。

??? 3、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。

??? 4、預(yù)算編制工作還可細(xì)化。預(yù)算編制可更明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性還需提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

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第四部分? 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分? 附 件

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1、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2、2022年部門決算表

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