第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

辦事處:負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年歷經(jīng)鋪街道共轄?9 個社區(qū)、?95 個居民小組，街道總?cè)丝?/span>?5.79 萬人，現(xiàn)有社區(qū)工作人員?54 人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財政供養(yǎng)實(shí)有在職111人，其中：行政人員?44 人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員?40 人、差額事業(yè)人員?27 人 。離休?0 人，退休人員?65 人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算納入編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2575.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2575.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0??萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0 ?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 ?萬元。收入較去年減少304.52萬元，主要是實(shí)有在職人員減少、退休人員增加，相應(yīng)工資福利和對個人和家庭的補(bǔ)助減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算2575.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1674.08萬元；社會保障和就業(yè)支出187.92萬元；衛(wèi)生健康支出67.74萬元；農(nóng)林水支出544.14萬元；住房保障支出101.84萬元。支出較去年減少304.52萬元，主要是實(shí)有在職人員減少、退休人員增加，相應(yīng)工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2575.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1674.08萬元，占64.99%；社會保障和就業(yè)支出187.92萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出67.74萬元，占2.63%；農(nóng)林水支出544.14萬元，占21.13%；住房保障支出101.84萬元，占3.95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2285.58萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少243.32萬元，主要是實(shí)有在職人員減少、退休人員增加，相應(yīng)工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助減少。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算290.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16萬元，主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委工作開展等方面；農(nóng)林水支出274.14萬元，主要用于街道內(nèi)村級防疫員工資發(fā)放、社區(qū)內(nèi)畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費(fèi)用6.3萬元，9個社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、日常工作運(yùn)行，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出267.84萬元等方面。支出較去年減少61.2萬元，主要是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生減少24萬元、垃圾分類減量運(yùn)行獎補(bǔ)減少12萬元、村級防疫員空編補(bǔ)差減少25.2萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)164.79萬元，比上年預(yù)算減少20.79萬元，下降11.2%。主要是實(shí)有在職人員減少，相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?2 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)?0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0 萬元），因公出國（境）費(fèi)?0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少?0 萬元，主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算?2 萬元，擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會、文明創(chuàng)建工作大會及各線辦專項(xiàng)工作會議等會議，人數(shù)?400 人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作、文明創(chuàng)建工作及各線辦專項(xiàng)工作等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?4 萬元，擬開展安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及各線辦專項(xiàng)工作等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?300 人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)、各線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)等；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額?0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算?0 萬元，工程類采購預(yù)算?0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算?0 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車?1 輛，其中，機(jī)要通信用車?0 輛，應(yīng)急保障用車?1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；單位價值?50 萬元以上通用設(shè)備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車?0 輛，其中，機(jī)要通信用車?0 輛，應(yīng)急保障用車?0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；新增配備單位價值?50 萬元以上通用設(shè)備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2575.72萬元，其中，基本支出2285.58萬元，項(xiàng)目支出290.14萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2024年部門預(yù)算表

(具體見附件)