2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道部門決算

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目錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第三部分??2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8618.07萬元。與上年相比，減少2651.02萬元，降低23.52%，主要是因為減少了寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質(zhì)改造資金。其中：一般公共預算財政撥款與上年相比增加2347.22萬元，增長44.53%；政府性基金預算財政撥款與上年相比減少5035.52萬元，降低93.68%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平；其他收入較上年增加37.28萬元，增長5.98%，主要是征拆資金增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8618.07萬元，其中：財政撥款收入7957.86萬元，占92.34%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入660.21萬元，占7.66%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8618.07萬元，其中：基本支出2533.17萬元，占29.39%；項目支出6084.90萬元，占70.61%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7957.86萬元，與上年相比，減少2688.29萬元,降低25.25%，主要是因為一般公共預算財政撥款7618.15萬元與上年相比增加2347.22萬元，增長44.53%；政府性基金預算財政撥款339.71萬元與上年相比減少5035.52萬元，降低93.68%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。主要是因為人員經(jīng)費的調(diào)整,社區(qū)運轉(zhuǎn)資金及征拆經(jīng)費增加，寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質(zhì)改造資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7618.15萬元，占本年支出合計的88.4%，與上年相比，財政撥款支出增加2347.22萬元，增長44.53%，主要是因為社區(qū)運轉(zhuǎn)資金及征拆經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出7618.15萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5356.88萬元，占70.33%；教育（類）支出100.88萬元，占1.32%；公共安全支出（類）支出13.8萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.8萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出280.66萬元，占3.68%；衛(wèi)生健康（類）支出124.24萬元，占1.63%；節(jié)能環(huán)保（類）支出67萬元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30萬元，占0.39%；農(nóng)林水（類）支出1031.24萬元，占13.54%；交通運輸（類）支出55.18萬元，占0.72%；住房保障（類）支出523.47萬元，占6.87%；糧油物資儲備支出5萬元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元，占0.33%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2575.72萬元，支出決算數(shù)為7618.15萬元，完成年初預算的295.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010102)。年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是精簡會議支出，節(jié)約了開支，財政撥款指標調(diào)減。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1658.08萬元，支出決算為1744.89萬元，完成年初預算的105.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為3532.96萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010402）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）（2010406）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）（2010508）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.33萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財政實際工作需要，年中預算調(diào)整追加資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.41萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實際工作需要，年中預算調(diào)整追加自有資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.54萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費，年中預算調(diào)整用自有資金追加。

11、公共安全支出(類) 公安(款) 一般行政管理事務(wù)(項) (2040202)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13.8萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加公安經(jīng)費，年中預算調(diào)整用自有資金追加。

12、教育支出(類)通教育(款)初中教育 (項)(2050203)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5.68萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加學校建設(shè)維修支出，年中預算調(diào)整用自有資金追加。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為95.2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加學校建設(shè)及維修支出，年中預算調(diào)整用自有資金追加。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2070102)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

16、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

17、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數(shù)為165.25萬元，支出決算數(shù)為165.25萬元，完成年初預算的100%。

18、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為50.98萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了退休人員職業(yè)年金計實。

19、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助(2080799)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為6.51萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

20、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為28.53萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加財政撥款預算。

21、社會保障與就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.1萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

22、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.08萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

23、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）(2081199)。

年初預算數(shù)為15.07萬元，支出決算數(shù)為3萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2024年無殘疾人事業(yè)支出，指標財政收回。決算數(shù)3萬元用于2024年困難殘疾人家庭無障礙改造工程款。

24、社會保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

25、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.62萬元完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

26、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)(款）其他社會保障和就業(yè)支出(項)(2089999)。

年初預算數(shù)為7.6萬元，支出決算數(shù)為7.6萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）（2100199）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為7.36萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)支出（項）（2100717）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.22萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算數(shù)55.08萬元，支出決算數(shù)為55.08萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）(2101103)。

年初預算數(shù)為12.66萬元，支出決算為12.66萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

33、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 (款) 其他衛(wèi)生健康支出(項)(2109999)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為43.04萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(項) (2110402)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)57萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為用于農(nóng)村環(huán)境保護一般公共預算財政撥款支出增加，年中調(diào)整預算彌補了此項支出。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(款) 自然生態(tài)環(huán)境保護支出(項) (2110499)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2120102）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）（2120399）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為23萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

39、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算數(shù)270萬元，支出決算數(shù)為394.87萬元，完成年初預算數(shù)的146.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加，年中調(diào)整財政撥款預算。

40、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數(shù)萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130119）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）漁業(yè)發(fā)展（項）（2130148）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預算數(shù)6.3萬元，支出決算數(shù)為33.6萬元，完成年初預算數(shù)的533.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）森林生態(tài)效益補償(項）（2130209）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原(款）其他林業(yè)和草原支出(項）（2130299）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）其他水利支出(項）（2130399）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為26萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)的補助（項）（2130701）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為54萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為267.84萬元，支出決算為513.08萬元，完成年初預算的191.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加了對村民委員會和村黨支部的補助。

49、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為22.91萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路和水路運輸安全（項）（2140199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為14.95萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

52、交通運輸支出（類）其他公路水路運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為12.33萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）（2210108）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為421.62萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數(shù)為101.84萬元，支出決算為101.84萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

55、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）（2220199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

56、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

57、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害及恢復重建支出（款）其他應(yīng)急管理支出自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）（2240703）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是一般公共預算財政撥款支出追加用于冰災(zāi)恢復重建。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出2533.17萬元，其中：

人員經(jīng)費2375.01萬元，占基本支出的93.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費158.16萬元，占基本支出的6.24%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的22%；與上年相比減少0.19萬元，降低29.71%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費用持續(xù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%；（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%；（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%; （由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平.與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%；（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比減少0.00萬元，增長（降低）*%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車運行維護費。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車運行維護費。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的22%；與上年相比減少0.19萬元，降低29.71%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費用持續(xù)減少。2024年度共接待來訪團組9個、來賓75人次，主要是南太湖田園綜合體開發(fā)項目產(chǎn)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款收入339.71萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出339.71萬元，其中基本支出0萬元，項目支出339.71萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：具體情況如下：城市建設(shè)支出35.81萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出205.33萬元，城市公共設(shè)施配套費安排的支出83.58萬元，?用于社會福利的彩票公益金支出15萬元。

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）(2120803)。

年初預算為0萬元，支出決算為35.81萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加了財政撥款用于老舊小區(qū)改造支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）(2120804)。

年初預算為0萬元，支出決算為205.32萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加了財政撥款用于樓臺山公園水電費及日常維護等支出，大灣嶺社區(qū)、歷經(jīng)鋪社區(qū)自來水建設(shè)給水管道安裝工程。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）(2121301)。

年初預算為0萬元，支出決算為83.58萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加了財政撥款用于2023年背街小巷改造項目工程工程，人居環(huán)境保潔支出，大灣嶺社區(qū)李秋良家屋后地質(zhì)災(zāi)害隱患處理。

4、其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）(2296002)。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加了財政撥款用于歷經(jīng)鋪街道紫云社區(qū)居家養(yǎng)老站建設(shè)，東城社區(qū)2023年兒童之家提質(zhì)改造及“五社聯(lián)動幸福鄰里”重點社區(qū)創(chuàng)建支出。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158.16萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）比年初預算數(shù)減少6.63?萬元，降低4.02%。主要原因是落實市委市政府過緊日子的要求，嚴格控制辦公費用支出，減少了文印開支。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議，人數(shù)497人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)132人，基層黨員會議235人，征拆工作會議130人；開支培訓費2.64萬元，共培訓869人，內(nèi)容為化妝師培訓二批，培訓學員48人，電工培訓一批，培訓學員72人，計算機培訓一批，培訓學員32人，農(nóng)村廚師培訓四批，培訓學員235人、保育培訓三次，培訓學員280人，安監(jiān)員培訓五批，培訓學員202人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1073.01萬元，其中：政府采購貨物支出158萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出915.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.6萬元，占政府采購支出總額的2.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的69.53%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的8.98%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.24%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，歷經(jīng)鋪街道辦事處共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處位于寧鄉(xiāng)市大門，截至2024年年末，本單位轄有9個居民委員會，95個居民小組，戶籍人口約3.5萬人，現(xiàn)有社區(qū)干部58人。街道辦事處及其工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所、三中心、一站和一大隊，即機關(guān)、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職人員106人，其中：行政人員40人、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員21人、自收自支事業(yè)人員0人、離休0人、退休71人。

（一）績效評價工作開展情況

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目15個，共涉及資金6084.9萬元。其中，一般公共預算項目5個5745.19萬元，占一般公共預算支出總額的54.18%；政府性基金預算項目2個339.71萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；（由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比）。國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的*%；（由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比）。社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。（由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級動物防疫助”“人大政協(xié)團委工作經(jīng)費”“村級轉(zhuǎn)移支付”“燃料公司、腸衣廠、涂料廠、林工商、麥芽廠、服務(wù)公司、楚溈東路住宅區(qū)(沙河市場)老舊小區(qū)改造”“樓臺山公園建設(shè)及日常維護”“童牧谷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目”等15個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5715.19萬元，政府性基金預算支出339.71萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，社會保險基金預算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度15個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金6084.9萬元。

（二）績效評價結(jié)果

一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)9181.08萬元，執(zhí)行數(shù)8618.07萬元，完成預算的93.86%，績效自評得分93.9分，評價等級為“優(yōu)等”。績效目標完成情況：績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺帳、檔案，配戴標識，協(xié)助實施動物產(chǎn)地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是人大政協(xié)團委工作經(jīng)費項目，為保障街道人大依法履職，政協(xié)積極參政議政，團委有序開展青年工作，根據(jù)上級關(guān)于加強基層民主政治建設(shè)和群團組織建設(shè)的相關(guān)要求，歷經(jīng)鋪街道設(shè)立人大政協(xié)團委工作經(jīng)費項目，用于支持組織人大代表調(diào)研、政協(xié)委員提案辦理、共青團志愿服務(wù)及青年思想領(lǐng)域引領(lǐng)等工作，人大代表開展專題調(diào)研4次，形成調(diào)研報告4篇，超額完成目標。政協(xié)委員提案辦理12件，辦結(jié)率100%。三是村級轉(zhuǎn)移支付項目。保證全街道社區(qū)干部待遇按月足額發(fā)放到位，辦公經(jīng)費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支付及時，社區(qū)集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長，社區(qū)干部班子團結(jié)穩(wěn)定，社區(qū)運轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是社會治理創(chuàng)新力度不夠大，歷經(jīng)鋪街道點多面廣、構(gòu)成復雜、人員流動性大，文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、垃圾分類、信訪維穩(wěn)等綜合性工作的推進均有巨大的壓力，還需進一步創(chuàng)新工作方法；二是商貿(mào)經(jīng)濟綜合實力不夠強，城區(qū)商業(yè)綜合體多而不精不繁榮，發(fā)展深度有待進一步拓展，可供開發(fā)用地和樓盤減少，整體房地產(chǎn)經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢，疫情對各行業(yè)發(fā)展均有一定影響；三是干部隊伍結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)，歷經(jīng)鋪街道老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務(wù)職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發(fā)展受到一定的制約和影響，機關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的工作激情有待進一步激發(fā)。下一步改進措施：一是增加新鮮血液，根據(jù)街道實際工作情況，適當分年安排年輕干部到歷經(jīng)鋪工作；二是調(diào)整歷經(jīng)鋪街道及四個街道定位，四個街道所負擔的工作任務(wù)基本與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相同，且工作任務(wù)更重，請市委根據(jù)街道工作人員現(xiàn)有結(jié)構(gòu)、承擔工作任務(wù)方面有針對性地考慮。二是部門評價結(jié)果。村級動物防疫補助項目全年預算數(shù)6.3萬元，執(zhí)行數(shù)6.3萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)等”。人大政協(xié)團委工作經(jīng)費項目全年預算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)12.8萬元，凍結(jié)3.2萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)等”。村級轉(zhuǎn)移支付項目全年預算數(shù)267.84萬元，執(zhí)行數(shù)267.84萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)等”。“樓臺山公園建設(shè)及日常維護”項目全年預算120萬元，執(zhí)行數(shù)120萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)等”。

三是事前績效評估結(jié)果。2024年度15個重大項目事前績效評估，其中，15個項目評估通過，涉及資金6084.9萬元。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況

街道在平時工作中將進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。設(shè)置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設(shè)置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分

名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分

附件?

一、2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處整體支出績效自評報告

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