目錄

第一部分 老糧倉鎮(zhèn)基本概況

1、職能職責

2、機構設置

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第二部分?老糧倉鎮(zhèn)部門預算單位構成

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第三部分 老糧倉鎮(zhèn)部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

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第四部分 老糧倉鎮(zhèn)一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

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第五部分 其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

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第六部分 名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

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第七部分?老糧倉鎮(zhèn)2020年度部門預算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算匯總表

4、支出預算分類匯總表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預算明細表

6、三公經費預算表

7、政府采購預算表

8、績效目標表

第一部分?老糧倉鎮(zhèn)基本概況

???（一）職能職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各行業(yè)生產，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當?shù)亟洕l(fā)展。

（2）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2020年老糧倉鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、207個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口6.71萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部68人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職94人，其中：行政人員39人、全額事業(yè)人員29人、差額事業(yè)人員26人。退休64人。

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????第二部分?老糧倉鎮(zhèn)部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

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????第三部分?老糧倉鎮(zhèn)部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數(shù)8512萬元，其中，一般公共預算撥款8512萬元。收入預算較去年增加2185萬元，主要增加因素是增加了農林水項目收入預算。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數(shù)8512萬元，其中，一般公共服務支出1802萬元，公共安全支出25萬元，教育支出480萬元，文化旅游體育與傳媒支出150萬元，社會保障和就業(yè)支出590萬元，衛(wèi)生健康支出188萬元，節(jié)能環(huán)保支出1060萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，農林水支出2947萬元，住房保障支出370萬元。支出預算較去年增加2185萬元，主要是增加了項目支出預算以及農林水支出預算。

第四部分?老糧倉鎮(zhèn)一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入8512萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數(shù)基本支出1669萬元，其中，工資福利支出1380萬元；商品和服務支出222萬元；對個人和家庭的補助67萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2020年初年預算項目支出為6843萬元，其中：

①一般事務性項目支出1000萬元，主要用于一般行政管理事務項目方面；

②教育專項480萬元，主要用于學前教育、小學教育、農村中小學校舍建設、其他教育支出等方面；

③文化旅游體育與傳媒專項150萬元，主要用于文化支出等方面；

④社會保障和就業(yè)專項318萬元，其中死亡撫恤30萬元、高齡補貼228萬元、臨時救助專項60萬元；

⑤衛(wèi)生健康專項125萬元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設25萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理100萬元；

⑥節(jié)能環(huán)保支出1060萬元，其中水體污染防治750萬元、農戶環(huán)境保護310萬元；

⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項900萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設；

⑧農林水事務專項2510萬元，其中農業(yè)結構調整120萬元、農村公益事業(yè)100萬元、農村道路建設1000萬元、其他農業(yè)支出42萬元、水利工程運行與維護100萬元、農田水利300萬元、扶貧支出360萬元、對村級一事一議的補助80萬元、對村民委員會和黨支部的補助408萬元。

⑨住房保障支出專項300萬元，主要用于保障性安居工程支出。

第五部分?其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款222萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加25萬元，上升12.6%，主要是委托業(yè)務費預算支出增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數(shù)為47萬元，其中，公務接待費37萬元，公務用車購置及運行費10萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

（三）政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額718萬元，其中政府采購貨物預算86萬元，政府采購服務預算410萬元，政府采購工程預算222萬元。

（四）項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出8512萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出6843萬元，其中：一般事務性項目支出1000萬元、教育專項480萬元、文化旅游體育與傳媒專項150萬元、社會保障和就業(yè)專項318萬元、衛(wèi)生健康專項125萬元、節(jié)能環(huán)保支出1060萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項900萬元、農林水事務專項2510萬元、住房保障支出專項300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第六部分?名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。