寧鄉市老糧倉鎮

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2022年老糧倉鎮共轄10個村（社區）、207個居民小組，鄉鎮總人口7.09萬，現有村（社區）干部70人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職108人，其中：行政編制39人，事業編制69人（其中差額事業人員33人）。退休63人。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算9622.88萬元，均為一般公共預算撥款，收入與去年基本持平。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算9622.88萬元，其中，一般公共服務支出3335.14萬元；教育支出300萬元；文化體育與傳媒支出150萬元；社會保障和就業支出661.03萬元；衛生健康支出223.03萬元；節能環保支出300萬元；城鄉社區支出900萬元；農林水支出2571萬元；交通運輸支出1000萬元；住房保障支出82.68萬元；災害防治及應急管理支出100萬元。支出與去年基本持平。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算9622.88萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2485.88萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算7137萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1216萬元，主要用于機關運轉等公共服務項目；教育支出300萬元，主要用于學校建設；文化體育與傳媒支出150萬元，主要用于文化建設；社會保障和就業支出450萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等；衛生健康支出150萬元，主要用于衛生院建設及疫情防控等突發公共衛生事件處理；節能環保支出300萬元，主要用于集鎮黑臭水體整治、污水處理廠和集鎮污水管網建設等水體污染防治以及環境衛生整治和人居環境綜合整治；城鄉社區支出900萬元，主要用于集鎮建設等；農林水事務支出2571萬元，主要用于煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興、小微水體建設、精準扶貧和農村綜合改革等；交通運輸支出1000萬元，主要用于道路建設等交通運輸項目；災害防治及應急管理支出100萬元，主要用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理方面的支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市老糧倉鎮機關運行經費323.73萬元，比上年預算增加57.73萬元，上升21.7%，主要是鄉鎮財政供養人員增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉老糧倉鎮“三公”經費預算數為46.4萬元，其中，公務接待費38.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元（公務用車保有量2輛），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.19萬元，主要是公務接待費減少預算。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算15萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額90萬元，其中：政府購貨支出30萬元；政府采購服務支出60萬元；政府采購工程支出0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積17476.63平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9622.88萬元，其中，基本支出2485.88萬元，項目支出7137萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)