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寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

目?錄

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第一部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分?部門(mén)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算表

三、部門(mén)支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ?

第三部分 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明?

三、支出決算情況說(shuō)明?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明?

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府概況?

?一、部門(mén)職責(zé)

（一）1、老糧倉(cāng)鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市中部，全鎮(zhèn)有8個(gè)村民委員會(huì)，2個(gè)社區(qū)。

2、老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府部門(mén)共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)，具體職能職責(zé)如下：

①老糧倉(cāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

②老糧倉(cāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣，動(dòng)植物防疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理，畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)、水資源管理，防汛抗旱，農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)機(jī)械管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

③老糧倉(cāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心，主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生立監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

④老糧倉(cāng)鎮(zhèn)司法所，主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

⑤老糧倉(cāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

⑥老糧倉(cāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法隊(duì)6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)以及所屬的三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。

?三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

?獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為9個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為2個(gè)，和上一年度相比均沒(méi)有發(fā)生增減變化。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)104人，實(shí)有在職104人。

第二部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2021年決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算表

三、部門(mén)支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（后附公開(kāi)表8張）

第三部分?老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2021年度收、支總計(jì)10614.32萬(wàn)元，與上年11801.77萬(wàn)元相比，減少1187.45萬(wàn)元，減少10.06%，主要原因2021年相對(duì)2020年減少了學(xué)校提質(zhì)改造、維修擴(kuò)建，集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公路建設(shè)等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年全年收入合計(jì)10614.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5668.6萬(wàn)元，占全年總收入比為53.41%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入950.13萬(wàn)元，占全年總收入比為8.95%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.71萬(wàn)元，占全年總收入比為0.01%，其他收入3994.88萬(wàn)元，占全年總收入比為37.63%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年決算支出合計(jì)10614.32萬(wàn)元，其中：基本支出1895.42萬(wàn)元，占全年決算支出17.86%，減少7.39%；項(xiàng)目支出8718.9萬(wàn)元，占全年決算支出82.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5668.60萬(wàn)元，與上年7147.44萬(wàn)元相比，減少1478.81萬(wàn)元，主要原因是減少了學(xué)校提質(zhì)改造、維修擴(kuò)建，集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公路建設(shè)等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況?

2021年度財(cái)政撥款支出5668.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的53.41%，與上年7147.41萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出減少1478.81萬(wàn)元，減少20.69%，主要是因?yàn)楣?jié)省開(kāi)支，?壓縮大的項(xiàng)目資金開(kāi)支

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出5668.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1598.5萬(wàn)元，占比28.20%；國(guó)防支出2萬(wàn)元，占0.04%；教育（類(lèi)）支出125.27萬(wàn)元，占比2.21%；公共安全支出18.2萬(wàn)元，占0.32%；科學(xué)技術(shù)支出50.00萬(wàn)元，占0.88%；文化旅游體育與傳媒支出54.00萬(wàn)元，占0.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出504.70萬(wàn)元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出80.68萬(wàn)元，占1.42%；節(jié)能環(huán)保支出167.25萬(wàn)元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬(wàn)元，占0.53%；農(nóng)林水支出2181.51萬(wàn)元，占38.49%；交通運(yùn)輸481.53萬(wàn)元，占8.50%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42.00萬(wàn)元，占0.74%；住房保障支出319.31萬(wàn)元，占5.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.65萬(wàn)元，占0.24%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2276.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5668.60?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的334.63%?其中：

第一、一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算為992.92萬(wàn)元，支出決算為1598.5萬(wàn)元。

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)項(xiàng)之一般行政管理事務(wù)

年初預(yù)算為29.8萬(wàn)元，支出決算為24.13萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5.67萬(wàn)元，減少比19.02%，主要為減少了政務(wù)審批相關(guān)工作支出。

2、—般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)之一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)支出。

3、一般公共服務(wù)類(lèi)之政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)年初預(yù)算數(shù)為961.31萬(wàn)元，決算數(shù)為1437.94萬(wàn)元。決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)476.63萬(wàn)元，增加比49.58%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要為增加政務(wù)審批相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

4、一般公共服務(wù)類(lèi)統(tǒng)計(jì)信息款之專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)年初預(yù)算為0，支出為10.30萬(wàn)元，因?yàn)樯霞?jí)增加了專(zhuān)項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。

5.一般公共服務(wù)類(lèi)財(cái)政事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出數(shù)為13萬(wàn)元，主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作，支出增加。

6、一般公共服務(wù)類(lèi)之紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)支出。

7、一般公共服務(wù)類(lèi)之組織事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為95.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)支出。

8、一般公共服務(wù)類(lèi)之其他共產(chǎn)黨事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)項(xiàng)年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為3.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)項(xiàng)工作.

9、一般公共服務(wù)類(lèi)之市場(chǎng)監(jiān)督之食品安全監(jiān)管年初預(yù)算為0，支出決算為3.88萬(wàn)元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第二、國(guó)防支出類(lèi)

國(guó)防支出類(lèi)之國(guó)防動(dòng)員款之人民防空項(xiàng)年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第三、公共安全支出類(lèi)

1、公共安全支出之公安之一般管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出決算為4.36萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、公共安全支出之司法款之行政運(yùn)行年初預(yù)算為33.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.17萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)20.15萬(wàn)元，減少比60.47%，主要為減少了司法所各項(xiàng)支出。

3、公共安全支出類(lèi)之司法款之社區(qū)矯正年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為0.67萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第四、教育支出

1、教育支出類(lèi)普通教育款之普通教育年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、教育支出類(lèi)普通教育款之其他教育費(fèi)附加安排的支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為23.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第五、科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)

科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)之其他科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為50.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第六、文化旅游體育與傳媒類(lèi)

1、文化與旅游款之其他文化和旅游年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為49萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少71萬(wàn)元，減少比59.17%。

2、文化與旅游款之其他文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第七、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)

1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為7.88萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款綜合業(yè)務(wù)管理年初預(yù)算數(shù)112.26萬(wàn)元，支出決算為153.05萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加40.79萬(wàn)元，增加比36.33%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

3、民政管理事務(wù)款之其他民政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為18.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

4、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為119.44萬(wàn)元，決算支出為64.31萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少55.13萬(wàn)元，減少比46.15%。

5、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金年初預(yù)算為19.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16.58萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少3.28萬(wàn)元，減少比16.52%。

6、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之其他就業(yè)補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算支出為9.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

7、撫恤款之死亡撫恤年初算數(shù)為0萬(wàn)元，決算支出為40.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

8、撫恤款之其他優(yōu)撫支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算支出為3.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

9、社會(huì)福利款之養(yǎng)老服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為53.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

10、殘疾人事業(yè)款之殘疾人康復(fù)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算支出為5.30萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

11、最低生活保障款之農(nóng)村最低生活保障金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為75.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

12、特困人員救助供養(yǎng)款之農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

13、退役軍人管理事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

14、退役軍人管理事務(wù)款之擁軍優(yōu)屬年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

15、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出款之其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為13.23萬(wàn)元，支出決算為7.23萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，減少比45.35%。

第八、衛(wèi)生健康支出類(lèi)

1、衛(wèi)生健康管理事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

2、公共衛(wèi)生款之基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出年初預(yù)算為37.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.87萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少22.28萬(wàn)元，減少比59.97%。

3、公共衛(wèi)生款之其他公共衛(wèi)生支出項(xiàng)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

4、計(jì)劃生育事務(wù)款之計(jì)劃生育服務(wù)年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出為11.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

5、計(jì)劃生育事務(wù)款之其他計(jì)劃生育服務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為2萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

6、行政事業(yè)單位醫(yī)療款之行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為41.66萬(wàn)元，決算數(shù)為42.21萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增加比1.32%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第九、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)

自然生態(tài)保護(hù)款之農(nóng)村環(huán)境保護(hù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為167.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加了相關(guān)工作支出。

第十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出類(lèi)之城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生年初預(yù)算為70.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少40.48萬(wàn)元，減少比57.43%。

第十一、農(nóng)林水支出類(lèi)

1、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之機(jī)關(guān)服務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

2、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算為746.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為365.1萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少381.72萬(wàn)元，減少比51.11%。

3、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之病蟲(chóng)害控制年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為35.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

4、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為159.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

5、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

6、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)村社會(huì)事業(yè)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為375.33萬(wàn)元，主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

7、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)村道路建設(shè)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為193.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

8、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為72萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

9、農(nóng)林水支出類(lèi)之林業(yè)和草原款年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

10、農(nóng)林水支出類(lèi)之水利款之水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

11、農(nóng)林水支出類(lèi)之水利款之水利工程建設(shè)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

12、農(nóng)林水支出類(lèi)之水利款之水利工程運(yùn)行與維護(hù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為24.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

13、農(nóng)林水支出類(lèi)之水利款之大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.26萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

14、農(nóng)林水支出類(lèi)之扶貧款農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為5萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

15、農(nóng)林水支出類(lèi)之扶貧款生產(chǎn)發(fā)展年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為104.4萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

16、農(nóng)林水支出類(lèi)之扶貧款其他扶貧支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為158.4萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

17、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)村綜合改革款對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為149萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

18、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)村綜合改革款對(duì)村民委員及村黨支部補(bǔ)助年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為442.71萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

19、農(nóng)林水支出類(lèi)之農(nóng)村綜合改革款對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出為40萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

第十二、交通運(yùn)輸支出

1、交通運(yùn)輸支出類(lèi)公路水路運(yùn)輸款公路建設(shè)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.15萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

2、交通運(yùn)輸支出類(lèi)公路水路運(yùn)輸款公路和運(yùn)輸安全年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

3、車(chē)輛購(gòu)置稅支出款車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為421.38萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

第十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類(lèi)商業(yè)流通事務(wù)款之其他商業(yè)流通事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

第十四、住房保障支出類(lèi)

1、住房保障支出類(lèi)保障性安居工程款之棚戶(hù)區(qū)改造年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為198.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加相關(guān)工作所致。

2、住房保障支出類(lèi)保障性安居工程款之其他保障性安居工程年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為73.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

3、住房保障支出類(lèi)住房改革支出款住房公積金年初預(yù)算為89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為48.23萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少40.77萬(wàn)元，減少比45.81%。

第十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類(lèi)

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類(lèi)地質(zhì)災(zāi)害防治支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.65萬(wàn)元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級(jí)工作需要增加相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1895.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1647.83萬(wàn)元，占基本支出的86.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)247.57萬(wàn)元，占基本支出的13.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。與2020年相比財(cái)政撥款基本支出增加了291.45萬(wàn)元，增加18.17%?。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明?

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46.59萬(wàn)元，支出決算為15.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.84%，上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.91萬(wàn)元，減少4.61萬(wàn)元，減少23.15%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.65萬(wàn)元，占63.07%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.65萬(wàn)元，占36.93%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%。其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算36.9萬(wàn)元，支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出，與上年度支出14.25萬(wàn)元相比減少4.6萬(wàn)元，減少32.28%，減少的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算9.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理和維護(hù)，厲行節(jié)約，與上年支出5.66萬(wàn)元，相比基本持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，上年度支出為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.65萬(wàn)元，占比63.07%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.65萬(wàn)元，占比36.93%。其中：

?1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.65萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組?202個(gè)、來(lái)賓4120人次，主要是寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)接待支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位更新公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年?12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3?輛。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入950.13萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元，支出950.13萬(wàn)元，其中：基本支出為0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出950.13萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.71萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0.71萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.71萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出類(lèi)國(guó)有企業(yè)退休人員生活補(bǔ)助支出項(xiàng)，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級(jí)要求增加國(guó)有企業(yè)退休人員生活補(bǔ)助。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況?

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.55萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用費(fèi)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算266萬(wàn)元，減少109.45萬(wàn)元，減少41.14%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少了宣傳防疫、食品安全等相關(guān)支出。

（二）一般性支出情況?

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)25.42萬(wàn)元，用于開(kāi)展2021年工作調(diào)度等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.23萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。如多次組織黨員代表大會(huì)、人民代表大會(huì)、鄉(xiāng)村振興工作大會(huì)、四聯(lián)五到位鎮(zhèn)、村、組三級(jí)400人參加的大會(huì)等會(huì)議。其中人大會(huì)議召開(kāi)誤工補(bǔ)助支出70人，共計(jì)7000元，慶七一表彰黨員代表大會(huì)220人，伙食費(fèi)支出8500元，后盾單位及村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議305人，伙食費(fèi)支出11000元，黨建、國(guó)土、農(nóng)業(yè)、綜治等會(huì)議工作安排240人，伙食費(fèi)開(kāi)支8500元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額34.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額為20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.60%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛3?輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0輛、應(yīng)急保障用車(chē)?1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?1?輛，其他用車(chē)1輛，其他車(chē)輛主要用于日常工作及城管巡邏等工作需要。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10614.32萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好，具體為：

一、抓牢抓實(shí)主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)科學(xué)化精細(xì)化管理。1、合理安排調(diào)度資金，確保機(jī)關(guān)內(nèi)各項(xiàng)各部室工作有序開(kāi)展，2、大力開(kāi)展增加節(jié)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，3、用好用活項(xiàng)目資金，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，全年整體支出10614.32萬(wàn)元，基本支出1895.42萬(wàn)元，占全年決算支出17.86%，項(xiàng)目支出8718.9萬(wàn)元，占全年決算支出82.14%。較上一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，老百姓的生活得到更加的提升。

第四部分?名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修?費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分?附件

1.2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2.2021年部門(mén)決算公開(kāi)表格

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