寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)

2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

?????????一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

（2）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

?????2023年老糧倉鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、207個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口7.09萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部70人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職111人，其中：行政編制42人，事業(yè)編制69人（其中差額事業(yè)人員29人，退休人員59人）。

二、部門預算單位構成

老糧倉鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

????（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算9863.79萬元，其中，一般公共預算撥款8963.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）900萬元。收入較去年增加240.91萬元，主要是機關在職干職工人數(shù)增加，致配套的人員經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算9863.79萬元，其中，一般公共服務支出3048.10萬元；教育支出300萬元；社會保障和就業(yè)支出1287.1萬元；衛(wèi)生健康支出376.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元；農(nóng)林水支出2165萬元；交通運輸支出600萬元；自然資源海洋氣象等支出900萬元；住房保障支出87.29萬元。支出較去年增加240.91萬元，主要是星石村落道庵建筑用花崗巖礦區(qū)建設支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算8963.79萬元，其中一般公共服務支出3048.10萬元，占34%；教育支出300萬元，占3.35%；社會保障和就業(yè)支出1287.1萬元，占14.36%；衛(wèi)生健康支出376.3萬元，占4.2%；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，占10.04%；農(nóng)林水支出1865萬元，占21.81%；交通運輸支出600萬元，占6.69%；自然資源海洋氣象等支出300萬元，占3.35%；住房保障支出87.29萬元，占0.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)2632.79萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2308.46萬元，相比上年增加146.31萬元，公用經(jīng)費324.33萬元，相比上年增加0.6萬元，主要是因為機關干職工人數(shù)增加，工資福利支出及配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等相應增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算6331萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出816萬元，主要用于機關運轉等公共服務項目；教育支出300萬元，主要用于學校建設；社會保障和就業(yè)支出1050萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等；衛(wèi)生健康支出300萬元，主要用于衛(wèi)生院建設及疫情防控等突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治和人居環(huán)境綜合整治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設等；農(nóng)林水事務支出1865萬元，主要用于煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉(xiāng)村振興、小微水體建設、精準扶貧和農(nóng)村綜合改革等；交通運輸支出600萬元，主要用于道路建設等交通運輸項目；自然資源海洋氣象等支出300萬元；主要用于星石村落道庵建筑用花崗巖礦區(qū)建設。支出預算較去年減少806萬元，主要是一般公共服務支出、農(nóng)林水事務支出、節(jié)能環(huán)保支出、交通運輸支出有一定的減少，增加了自然資源海洋氣象等支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關本級機關運行經(jīng)費324.33萬元，與上年基本持平，2022年本部門機關運行經(jīng)費323.73萬元。

????（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為46.4萬元，其中，公務接待費38.4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。

????（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算14.7萬元。擬召開人大會議，人數(shù)240人，內(nèi)容為審議政府工作報告等，經(jīng)費預算5萬元；擬召開黨代會，人數(shù)200人，內(nèi)容為聽取和審查報告，經(jīng)費預算3萬元；擬召開經(jīng)濟工作大會，人數(shù)為300人，內(nèi)容為表彰先進村（社區(qū)）及企業(yè)，經(jīng)費預算6.7萬元。未舉辦培訓、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

???（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額260.85萬元，其中，貨物類采購預算113.85萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算147萬元。

???（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

??（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 9663.79萬元，其中，基本支出2632.79萬元，項目支出7031萬元，具體績效目標詳見報表。

???截至2022年12月底，本單位辦公業(yè)務用房使用面積17476.63平方米。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)