寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)? 2026年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2026部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支

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第一部分?部門預(yù)算說明 ?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發(fā)，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2026年老糧倉鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、207個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.66萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部70人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職101人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制64人（其中差額事業(yè)人員20人）。退休58人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 老糧倉鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)

算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括本級財政撥款收入、財政專戶管理事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、上級補助收入、其他收入、事業(yè)收入。2026年本部門收入預(yù)算9967.71萬元，其中，本級財政撥款收入2945.78萬元，其他收入3696.8萬元，上級補助收入3325.13元。收入較去年增加135.4萬元，主要是增加項目相關(guān)投入，導(dǎo)致整體收入增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算9967.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2362.96萬元，教育支出300萬元；社會保障和就業(yè)支出1229.82萬元；衛(wèi)生健康支出279.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出600萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元；農(nóng)林水支出1275.1萬元；交通運輸支出900萬元；自然資源海洋氣象等支出900萬元；住房保障支出620.01萬元。支出較去年增加135.4萬元，主要是增加項目相關(guān)投入，導(dǎo)致整體支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2945.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2362.96萬元，占80.22%；社會保障和就業(yè)支出229.82萬元，占7.80%；衛(wèi)生健康支出77.33萬元，占2.63%；農(nóng)林水支出75.1萬元，占2.55%；住房保障支出120.01萬元，占4.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2478.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2257.19萬元，相比上年減少119.03萬元，公用經(jīng)費220.93萬元，相比上年減少31.78萬元，總體支出與去年基本持平。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算7489.59萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出312萬元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)等公共服務(wù)項目；教育支出300萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出1000萬元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等；衛(wèi)生健康支出202.49萬元，主要用于衛(wèi)生院建設(shè)及疫情防控等突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理；節(jié)能環(huán)保支出600萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治和人居環(huán)境綜合整治、水體污染防治支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出1275.1萬元，主要用于煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設(shè)、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉(xiāng)村振興、小微水體建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧和農(nóng)村綜合改革等；交通運輸支出900萬元，主要用于道路建設(shè)等交通運輸項目；自然資源海洋氣象等支出900萬元，主要用于星石村落道庵建筑用花崗巖礦區(qū)建設(shè)；住房保障支出500萬元，主要用于政府宿舍樓及原地稅樓改造支出；應(yīng)急管理支出200萬元，主要用于災(zāi)害防治等應(yīng)急支出。支出預(yù)算較去年增加135.4萬元，主要是增加了機關(guān)運轉(zhuǎn)等公共服務(wù)項目、農(nóng)林水事務(wù)等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出 2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本單位機關(guān)運行經(jīng)費300萬元，比上年預(yù)算增加60萬元，主要是本單位加大項目投入，提振經(jīng)濟發(fā)展，相關(guān)保障及運維工作量增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元），公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較去年減少3萬元。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開人大會、經(jīng)濟工作會議、黨代會等會議，每次人數(shù)約人數(shù)200人，內(nèi)容為審議政府工作報告、做出決議決定、部署全鎮(zhèn)工作等；未舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額327.92萬元，其中，貨物類采購預(yù)算157.62萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算170.3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2026年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9967.71萬元，其中，基本支出2478.12萬元，項目支出7489.59萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表