寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開目錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

流沙河鎮(zhèn)部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)。具體職能職責(zé)如下：

① 流沙河鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

② 流沙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理； 畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

③ 流沙河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

④ 流沙河鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

⑤ 流沙河鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

長沙市寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府為正科級行政單位，編制機(jī)構(gòu)設(shè)置為一機(jī)關(guān)一所三中心，分別是機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成：寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總包括單位本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總情況。

第二部分 2020年部門決算表

? 見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 9259.87 萬元。與2019年相比，減少? 652.99萬元，減少 6.59 %，主要是因為機(jī)關(guān)干部職工總?cè)藬?shù)減少5人，各類學(xué)校、醫(yī)院、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 9259.87 萬元，其中：財政撥款收入 5775.14 萬元，占 62.37 %；上級補(bǔ)助收入 0萬元；事業(yè)收入? 0 萬元；經(jīng)營收入? 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 3484.73 萬元，占3 7.63 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 9259.87 萬元，其中：基本支出1 838.10 萬元，占 19.85 %；項目支出 7421.77 萬元，占 80.15 %；上繳上級支出 0 萬元；經(jīng)營支出 0 萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 5775.14 萬元，與2019年相比，減少6 61.75萬元, 減少 10.28 %，主要是因為減少了人員經(jīng)費及項目支出的財政撥款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 5775.14 萬元，占本年支出合計的 62.37 %，與2019年相比，財政撥款支出減少 661.75 萬元，減少 10.28 %，主要是因為減少了人員經(jīng)費及項目支出的財政撥款。2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1 837.30萬元，支出決算數(shù)為 5775.14 萬元，完成年初預(yù)算的 314.33 %。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 5775.14 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 1246.21萬元，占2 1.58%；國防支出2 0萬元，占0 35%，公共安全支出4.75萬元，占0 .60%，教育支出 166.08萬元，占 2.88 %;文體旅游體育與傳媒支出1 0.50萬元，占0 .18%，社會保障和就業(yè)支出5 60.91萬元，占9 71%，衛(wèi)生健康支出1 11.22萬元，占1 .92%，節(jié)能環(huán)保支出1 52.22萬元，占2 .63%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4 0.17萬元，占0 .70%，農(nóng)林水支出2 641.38萬元，占4 5.74%，交通運輸支出2 06.90萬元，占3 .58%，資源勘探工業(yè)信息等支出4 .85萬元，占0 .08%，住房保障支出3 49.94萬元，占6 .06%，糧油物資儲備支出4 萬元，占0.07%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7 9.91萬元，占1 .38%，其他支出6 4萬元，占1 .11%，抗疫特別國債安排的支出8 2.10萬元，占1.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1 837.30萬元，支出決算數(shù)為 5775.14 萬元，完成年初預(yù)算的 314.33 %，其中：

1、一般公共服務(wù)年初預(yù)算為? 629.76 萬元，支出決算為1 246.21 萬元：人大一般行政管理事務(wù)23.56萬元、人大代表履職能力提升5萬元；機(jī)關(guān)行政運行888.43萬元、一般行政管理事務(wù)182.05萬元、政務(wù)公開審批53.19萬元；統(tǒng)計專項普查活動14.6萬元；財政一般行政管理事務(wù)16萬元、其他財政事務(wù)支出2萬元；招商引資7.32萬元；黨委一般行政管理事務(wù)6.54萬元；組織一般行政管理事務(wù)25.87萬元；其他黨務(wù)一般行政管理事務(wù)8.57萬元；食品安全監(jiān)管6.76萬元、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)3.32萬元；其他一般公共服務(wù)支出3萬元。完成年初預(yù)算的 197.89? %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。國防支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為? 20 萬元：人民防空20萬元。無年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。公共安全支出年初預(yù)算為? 25.63 萬元，支出決算為 34.75萬元：公安一般行政管理事務(wù)9.25萬元、司法行政運行25.5萬元。完成年初預(yù)算的 135.58 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。教育支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為1 66.08萬元：其他普通教育支出166.08萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為? 0 萬元，支出決算為10.50 萬元：其他文化和旅游支出10.50萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。社會保障及就業(yè)支出年初預(yù)算為246.59 萬元，支出決算為 560.91萬元：一般行政管理事務(wù)2.32萬元、綜合業(yè)務(wù)管理108.36萬元、社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)3.43萬元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理15萬元、其他民政管理事務(wù)9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.37萬元、其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助0.07萬元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼1.87萬元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.84萬元、死亡撫恤27.56萬元、其他優(yōu)撫支出1.85萬元、退役士兵安置3.08萬元、老年福利209.02萬元、其他社會福利支出26.38萬元、其他殘疾人事業(yè)支出6萬元、擁軍優(yōu)屬7.38萬元、其他社會保障和就業(yè)支出9.37萬元。支出完成年初預(yù)算的 227.47 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為2.52萬元，支出決算為 111.22萬元：一般行政管理事務(wù)10.8萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)4.44萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理37.70萬元、其他計劃生育事務(wù)支出3.65萬元、行政單位醫(yī)療13.21萬元、事業(yè)單位醫(yī)療19.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.84萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助0.80萬元。完成年初預(yù)算的 177.90 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為6 0萬元，支出決算為 152.22 萬元：水體14萬元、其他污染防治支出30萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)108.22萬元。完成年初預(yù)算的 253.70 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.17萬元：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出32.17萬元。農(nóng)林水支出年初預(yù)算為50.28萬元，支出決算為 2641.38萬元：一般行政管理事務(wù)2萬元、事業(yè)運行449.06萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)12.65萬元、病蟲害控制92.67萬元、防災(zāi)救災(zāi)8萬元、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼195.21萬元、農(nóng)村社會事業(yè)561.49萬元、農(nóng)村道路建設(shè)20萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出200.90萬元、森林資源培育5萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償13.95萬元、林區(qū)公共支出4萬元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)57.40萬元、水利工程建設(shè)137.56萬元、水利工程運行與維護(hù)49.93萬元、農(nóng)村水利30萬元、大中型水庫移民后期扶持專項支出8萬元、生產(chǎn)發(fā)展141.97萬元、其他扶貧支出193.18萬元、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助279.92萬元、對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助80萬元、其他農(nóng)村綜合改革支出28.5萬元、其他農(nóng)林水支出60萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展10萬元。完成年初預(yù)算的 352.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。交通運輸支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 206.90萬元：公路建設(shè)41.82萬元、公路養(yǎng)護(hù)39.52萬元、其他公路水路運輸支出125.56萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了鄉(xiāng)村公路等項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算為? 0?萬元，支出決算為4 .85萬元：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持4.85萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。住房保障支出年初預(yù)算為? 62.52 萬元，支出決算為 349.94 萬元：棚戶區(qū)改造78.83萬元、農(nóng)村危房改造50萬元、其他保障性安居工程支出158.58萬元、住房公積金62.52萬元。完成年初預(yù)算的5 59.72 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出。糧油物資儲備支出年初預(yù)算為? ? 0 萬元，支出決算為 4 萬元：其他糧油事務(wù)支出4萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為 0 萬元， 支出決算為 79.91?萬元：其他森林消防事務(wù)支出1萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治62.91萬元、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助13萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。其他支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 64 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預(yù)算數(shù)。抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算為? 0 萬元，支出決算為 82.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情支出，無年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1787.90萬元，其中：人員經(jīng)費1 437.01萬元，占基本支出的 80.37 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、

績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費 197.35萬元，占基本支出的 11.04 %，主要包括辦公費、印刷費、水費電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)

費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費 、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補(bǔ)助153.54萬元，占基本支出的8 59%，主要包括離休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。2019年度財政撥款基本支出1888.84萬元，其中工資福利支出1559.15萬元，占基本支出的82.55%，商品和服務(wù)支出122.96萬元，占基本支出的6.51%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出165.28萬元，占基本支出的8.75%

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.15 萬元，支出決算為15.15萬元，完成預(yù)算的 79.11 %，2019年決算數(shù)為22.9萬元，與上年相比減少7.75萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出境人員，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 11.15萬元，支出決算為 11.15 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 4 萬元，完成預(yù)算的 50 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)用車次數(shù)及數(shù)量，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 11.15萬元，占 73.60 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購

置費及運行維護(hù)費支出決算 4 萬元，占 26.40 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為 11.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組473 個、來賓 2369人次，主要是機(jī)關(guān)、部門公務(wù)及疫情防控等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 4 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 4 萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費、年檢保險、維修等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 232.27 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出 232.27萬元，其中基本支出 0萬元，項目支出 232.27 萬元；年

末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年的工作，在黨委政府的高度重視下，經(jīng)政府全體人員的共同努力，以及有關(guān)單位和部門的大力支持下，圓滿地完成既定的財政預(yù)算績效目標(biāo)任? 務(wù)。保證了扶貧、公路、水利、環(huán)衛(wèi)等民生工程和農(nóng)村人居環(huán)境改善方面的支付。全年財政直接用于支付農(nóng)村公路建設(shè)及水利建設(shè)等支出3726.936萬元；節(jié)能環(huán)保支出271.35萬元、農(nóng)村改廁及危房等支出287.42萬元；；扶貧項目支出415.14萬元，中小學(xué)教舍改、擴(kuò)建支出、田徑場等支出360.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)各項管理及建設(shè)支出298.91萬元。這些支出的落實，保證了黨和政府在農(nóng)村各項惠民政策的落實，確保了社會大局的穩(wěn)定，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的健康發(fā)展。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 197.35 萬元，年初預(yù)算數(shù)235.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少 38.58 萬元，降低1 6.35 %。主要原因是：減少了辦公及印刷費、? ? ?郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等各項開支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 4.59 萬元，具體如下：

1、4.16 流沙河鎮(zhèn)2020年黨代會暨經(jīng)濟(jì)工作大會，220人，總結(jié)上年工作規(guī)劃來年工作，表彰先進(jìn)

2、4.22 流沙河鎮(zhèn)第一屆人大四次會議第三次全體會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為民生實事等工作

3、4.26 流沙河鎮(zhèn)村級巡察動員大會，150人，內(nèi)容市委第十四巡察組進(jìn)駐流沙河開展村級巡察

4、9.10 流沙河鎮(zhèn)慶祝第36個教師節(jié)大會，人數(shù)230人，內(nèi)容為慶祝教師節(jié)、表彰教育系統(tǒng)先進(jìn)單位和個人；

5、10.23 流沙河鎮(zhèn)2020年涉老工作暨慶祝重陽節(jié)大會，人數(shù)150人，表彰第十屆孝子孝媳及涉老工作相關(guān)先進(jìn)

6、12.10 流沙河鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第五次會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為民事實事票決及鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)選舉等。

開支培訓(xùn)費 5.69 萬元，用于開展各線辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新招公務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)約為 1850人，內(nèi)容為新招公務(wù)員培訓(xùn)、各線辦特別是農(nóng)辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 1039.97萬元，其中：政府采購貨物支出9 0.8萬元、政府采購工程支出8 32.71萬元、政府采購服務(wù)支出 116.47萬

元。授予中小企業(yè)合同金額 664.34 萬元，占政府采購支出總額的6 3.88 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 664.34 萬元，占政府采購支出總額的 63.88 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。??

3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)? 費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

2020年青山橋鎮(zhèn)共轄13個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.0533萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部81人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機(jī)? 關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職112人，離休1人，車輛編制1輛，現(xiàn)有車輛1輛。

（二）主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算， 管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（三）部門整體支出總體支出情況

2020年度我鎮(zhèn)全年收入總計9259.87萬元。全年完成實際支出9259.87萬元，其中，基本支出1838.10萬元，項目支出7421.77萬元。 二、部門一般預(yù)算財政撥款整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度資金支出情況如下：基本支出1838.10元（工資福利支出1437.01萬元，一般商品和服務(wù)支出197.35萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助153.54萬元，其他支出50.20萬元）。

“三公”經(jīng)費支出：19.15萬元，其中：公務(wù)接待費11.15萬元，公務(wù)車輛運行費：4萬元。

我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費用報賬支出嚴(yán)格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴(yán)格遵? 守：“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（二）項目支出

項目支出7421.77萬元。其中商品和服務(wù)支出668.89萬元，對個人和家底的補(bǔ)助597.95萬元，債務(wù)利息及費用支出45.75萬元，資本性支出（基本建設(shè)）

335.61萬元，資本性支出3507.32萬元，對企業(yè)的補(bǔ)助4.92萬元，其他支出2261.33萬元。項目的開展主要根據(jù)縣委縣政府的安排，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

四、資產(chǎn)管理情況

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦， 每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。

五、部門整體支出績效情況

2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2020年度部門整體支出績效自評82分。

六、存在的主要問題

1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點產(chǎn)業(yè)項目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、財務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水

平。