第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)11347.22萬元。與上年相比，減少251.47萬元，降低2.17%，主要是因?yàn)?/span>人員減少12人，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)11347.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入8324.72萬元，占73.36%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3022.5萬元，占26.64%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)11347.22萬元，其中：基本支出2621.53萬元，占23.1%；項(xiàng)目支出8725.69萬元，占76.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8324.72萬元，與上年相比，增加838.11萬元,增長11.19%，主要是因?yàn)?/span>增加了保障性租賃住房及學(xué)校建設(shè)等教育設(shè)施的財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7728.2萬元，占本年支出合計(jì)的68.11%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加241.59萬元，增長3.23%，主要是因?yàn)?/span>增加了保障性租賃住房及農(nóng)林水的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7728.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2112.46萬元，占27.33%；教育（類）支出110.32萬元，占1.43%；公共安全支出63.72萬元，占0.82%；文化旅游體育與傳媒支出5.8萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出329.98萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出81.42萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元，占0.08%；農(nóng)林水支出2770.31萬元，占35.85%；交通運(yùn)輸支出546.97萬元，占7.08%；資源勘探工業(yè)信息等支出77萬元，占0.1%；住房保障支出1548.26萬元，占20.03%；糧油物資儲備支出25.95萬元，占0.34%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，占0.65%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2873.88萬元，支出決算數(shù)為7728.2萬元，完成年初預(yù)算的268.91%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了人大事務(wù)的管理支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為1788.03萬元，支出決算為1807.06萬元，完成年初預(yù)算的101.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加，增加了退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為195.32萬元，完成年初預(yù)算的3906.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了勞務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010502)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了全國經(jīng)濟(jì)普查清查補(bǔ)助。

5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）(2010508)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了統(tǒng)計(jì)信息的經(jīng)費(fèi)支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010602)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級財(cái)務(wù)服務(wù)費(fèi)和村級財(cái)務(wù)會計(jì)資料校對整理等費(fèi)用支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）(2010699)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他財(cái)政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2013202)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.99萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了基層黨建經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村遠(yuǎn)教站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

9、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2040202)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了鐵路護(hù)路護(hù)線補(bǔ)助。

10、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）(2040604)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.56萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了司法事務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

11、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）(2050203)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.57萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）(2050299)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.75萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施的維修改造等經(jīng)費(fèi)支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）(2070109)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了基層文化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）(2070199)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文化與旅游的經(jīng)費(fèi)支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）(2080505)。

年初預(yù)算為163.51萬元，支出決算為163.51萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）(2080506)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.81萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算問題。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）(2080799)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）(2080801)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.86萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了死亡撫恤金及死亡遺屬補(bǔ)助。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役士兵的安置經(jīng)費(fèi)支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.72萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他社會福利的財(cái)政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。

年初預(yù)算為13.99萬元，支出決算為5.7萬元，完成年初預(yù)算的40.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了殘疾人的經(jīng)費(fèi)支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了困難家庭的臨時救助經(jīng)費(fèi)。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了擁軍優(yōu)屬的經(jīng)費(fèi)支出。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人管理支出增加。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算為7.39萬元，支出決算為8.49萬元，完成年初預(yù)算的114.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出的經(jīng)費(fèi)增加。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.28萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康管理事務(wù)的經(jīng)費(fèi)增加。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了兩癌篩查的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了孕前優(yōu)生健康檢查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育服務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育事務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算為53.56萬元，支出決算為53.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算為12.31萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他城區(qū)社區(qū)管理事務(wù)的經(jīng)費(fèi)增加。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。

36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為290萬元，支出決算為435萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了差額人員工資福利等經(jīng)費(fèi)。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為516.84萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為476.22萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村社會事業(yè)的經(jīng)費(fèi)支出。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）（2130135）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.6萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)的經(jīng)費(fèi)支出。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了漁業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)支出。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為32.2萬元，支出決算為96.96萬元，完成年初預(yù)算的301.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支出經(jīng)費(fèi)。

43、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了森林生態(tài)的經(jīng)費(fèi)支出。

44、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)的費(fèi)用支出。

45、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了防汛物資的采購費(fèi)用。

46、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了抗旱的經(jīng)費(fèi)支出。

47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村水利建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出。

48、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.6萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出。

49、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.74萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目資金。

50、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為403萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.6萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為390萬元，支出決算為305.93萬元，完成年初預(yù)算的78.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。

53、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他農(nóng)林水建設(shè)。

54、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為276.26萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

55、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.25萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

56、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.76萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路和運(yùn)輸安全及清潔撥款。

57、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.7萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他交通運(yùn)輸支出。

58、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2150517）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作經(jīng)費(fèi)支出。

59、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）（2150899）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對中小企業(yè)發(fā)展和管理的支持經(jīng)費(fèi)。

60、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）（2210199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1446.38萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了保障性租賃住房建設(shè)支出。

61、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算為101.89萬元，支出決算為101.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

62、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.95萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他糧油物資事務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

63、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

64、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）（2240799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建的經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2621.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2459.1萬元，占基本支出的93.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)162.43萬元，占基本支出的6.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.2萬元，支出決算為9.32萬元，完成預(yù)算的65.63%；與上年相比減少3.7萬元，降低28.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是緊縮開支，減少業(yè)務(wù)招待次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是緊縮開支，減少業(yè)務(wù)招待次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，無開支。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%?(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置。我單位更新公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，主要是公務(wù)用車燃料、修理及保險(xiǎn)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)用車預(yù)算數(shù)量與實(shí)際用車數(shù)量一致。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的21.29%；與上年相比減少3.7萬元，降低73.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是緊縮開支，減少業(yè)務(wù)招待次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是緊縮開支，減少業(yè)務(wù)招待次數(shù)。2024年度共接待來訪團(tuán)組18個、來賓174人次，主要是各種工作調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入596.52萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出596.52萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出596.52萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為487.6萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對征地和拆遷的補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.06萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理管網(wǎng)的維護(hù)和運(yùn)營。

3、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2137201）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫移民補(bǔ)助。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.86萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.43萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.65 萬元，降低6.15%。比上年減少5.56萬元，降低3.31%，主要原因是：我單位本年度人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)2.21萬元，用于召開季度工作點(diǎn)評大會，人大會議，經(jīng)濟(jì)會議等，人數(shù)共1418人。內(nèi)容為第一、三、四季度工作點(diǎn)評大會，共3次，人數(shù)每次200人；半年度工作點(diǎn)評暨“七一”表彰大會，人數(shù)220人；2024年經(jīng)濟(jì)工作大會，人數(shù)198人；人大會議2次，人數(shù)每次150人；慶祝第40個教師節(jié)大會，人數(shù)100人。開支培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元，用于開展黨員培訓(xùn)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)等，人數(shù)430人，內(nèi)容為：黨員培訓(xùn)及機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)，推廣綠色養(yǎng)殖技術(shù)及先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1884.68萬元，其中：政府采購貨物支出175.14 萬元、政府采購工程支出1419.58萬元、政府采購服務(wù)支出289.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額1884.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1884.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于行政綜合執(zhí)法；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目11 個，共涉及資金7445.3萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目7 個1114.3 萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的28.6%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個150 萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個0 萬元，占社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。二是部門評價(jià)開展情況。組織對所屬單位2024年度“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”、“村級動物防疫補(bǔ)助”等4個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出440萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度1個新增重大政策和2個重大項(xiàng)目開展事前績效評估，共涉及資金2246萬元。

（二）績效評價(jià)結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)12413.27萬元，執(zhí)行數(shù)11347.22萬元，完成預(yù)算的91.41%，績效自評得分92.5分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需政府自籌安排經(jīng)費(fèi)缺口較大，而由于2024年經(jīng)濟(jì)形勢比較低迷，可用財(cái)力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出；二是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待提高，年初預(yù)算與年底決算存在些許偏差。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出，樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，集中財(cái)力保工資、保民生、保穩(wěn)定；二是加強(qiáng)預(yù)算編制，力求更精準(zhǔn)、更科學(xué)地編制下年預(yù)算，減少偏差。二是部門評價(jià)結(jié)果。“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)，村級動物防疫補(bǔ)助，村級轉(zhuǎn)移支付，村級財(cái)務(wù)管理與審計(jì)”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)443.2萬元，執(zhí)行數(shù)440萬元，完成預(yù)算的99.28%，部門評價(jià)得分95分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化不到位。2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)從總體上對項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，但對具體單個項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位，未能分解為可衡量的績效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步優(yōu)化績效目標(biāo)，更加科學(xué)、合理設(shè)立績效指標(biāo)，在設(shè)立指標(biāo)時充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，盡可能的量化、細(xì)化。（請分別對各個項(xiàng)目部門評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題及原因，下一步工作措施等進(jìn)行簡要說明）。三是事前績效評估結(jié)果。2024年度2個重大項(xiàng)目事前績效評估，其中2個項(xiàng)目評估通過，涉及資金2246萬元。

（三）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價(jià)結(jié)果、財(cái)政評價(jià)結(jié)果對本部門2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡要說明。

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。通過對往年數(shù)據(jù)研判，更精準(zhǔn)的進(jìn)行預(yù)算，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展情況的監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行情況和合理調(diào)整，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。堅(jiān)持量入為出的原則，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。

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第四部分 ???名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

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第五部分 ??附 件

一、2024年度流沙河鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報(bào)告

二、2024年度流沙河鎮(zhèn)人民政府決算公開表