2020年寧鄉市龍田鎮人民政府決算公開

目錄

第一部分寧鄉市龍田鎮人民政府概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件??

第一部分寧鄉市龍田鎮人民政府概況

??一、部門職責

（一）社會管理職能。寧鄉市龍田鎮人民政府認真貫徹執行上級的各項方針政策、法律法規；加強黨的基層組織建設；加強安全生產和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權利，保護本鎮國有資產安全。

（二）發展經濟職能。寧鄉市龍田鎮人民政府組織制定本鄉鎮產業發展規劃；依法組織制定本鎮財政預算并嚴格執行；指導調整產業結構，發展地區特色產業，著力構建綠色生態環保經濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，提供技術指導。

（三）公共服務職能。寧鄉市龍田鎮人民政府加強交通、通訊、教育、醫療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農惠農政策；加強生態建設和保護，加大農村環境治理；切實轉變鄉鎮工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉鎮政務的知情權、參與權和監督權；不斷強化社會的民主監督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監督。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市龍田鎮人民政府單位內設機構包括：機關、兩所及三中心，即黨政機關、財政所、司法所、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市龍田鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市龍田鎮人民政府本級。

第二部分2020年部門決算表

（見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計6947.45萬元。與2019年相比，增加1665.46萬元，增長31.53%，主要是因為人員和項目的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6947.45萬元，其中：財政撥款收入4506.36萬元，占64.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2441.10萬元，占35.14%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6947.45萬元，其中：基本支出1189.79萬元，占17.13%；項目支出5757.66萬元，占82.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4506.36萬元，與2019年相比，增加811.83萬元,增長122.57%，主要是因為人員和項目的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4433.29萬元，占本年支出合計的98.38%，與2019年相比，財政撥款支出增加775.04萬元，增長21.19%，主要是因為人員和項目的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4433.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1573.98萬元，占35.50%；公共安全（類）支出49.00萬元，占1.11%;教育（類）支出62.80萬元，占1.42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14.00萬元，占0.32%；社會保障和就業（類）支出256.16萬元，占5.78%；衛生健康（類）支出46.54萬元，占1.05%；節能環保（類）支出148.23萬元，占3.34%；城鄉社區（類）支出102.74萬元，占2.32%；農林水（類）支出1150.89萬元，占25.96%；交通運輸（類）支出184.28萬元，占4.16%；資源勘探工業信息等（類）支出3.57萬元，占0.08%；商業服務業等（類）支出10.00萬元，占0.23%；自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占0.09%；住房保障（類）支出521.85萬元，占1.77%；災害防治及應急管理（類）支出305.23萬元，占6.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 7044.66萬元，支出決算數為 4433.29 萬元，完成年初預算的62.9 %。其中:一般公共服務支出年初預算為1260.62萬元，決算數 1573.98 萬元，完成年初預算124.86%；國防支出年初預算為5萬元，決算數0萬元，完成年初預算0%；公共安全年初預算為78.55萬元，決算數49.00 萬元，完成年初預算62.38%；教育年初預算為394.74萬元，決算數 62.80 萬元，完成年初預算15.91%；文化旅游體育與傳媒支出年初預算為42萬元，決算數14.00 萬元，完成年初預算33.33%；社會保障和就業年初預算為437.16萬元，決算數 256.16 萬元，完成年初預算58.6%；醫療衛生與計生年初預算為519.90萬元，決算數46.54 萬元，完成年初預算8.95%；節能環保年初預算為590.55萬元，決算數148.23 萬元，完成年初預算25.1%；城鄉社區年初預算為350萬元，決算數 102.74 萬元，完成年初預算29.35%；農林水年初預算為2416.68萬元，決算數1150.89 萬元，完成年初預算47.62%；交通運輸年初預算為0萬元，決算數184.28 萬元；商業服務業等年初預算為0萬元，決算數10.00 萬元；住房保障支出年初預算為411.63萬元，決算數521.85 萬元，完成年初預算126.78%；災害防治及應急管理支出年初預算為75.3萬元，決算數305.23 萬元，完成年初預算405.35%；支出預算較去年增加減少1171.43萬元， 主要原因是壓縮政府投資項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1187.99萬元，其中：人員經費1062.60萬元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費125.39萬元，占基本支出的10.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為57.00萬元，支出決算為23.75萬元，完成預算的41.66%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年保持一致。

公務接待費支出預算49.00萬元，支出決算為15.75萬元，完成預算的32.14%，決算數小于年初預算數的主要原因主要是受疫情和機關食堂變故影響，與上年相比減少18.62萬元，減少54.17%,減少的主要原因是主要是受疫情和機關食堂變故影響。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數。與上年保持一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.75萬元，占66.32%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占33.68%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為15.75萬元，全年共接待來訪團組560個、來賓4500人次，主要是調研、工作檢查、會議發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元，主要是燃油和維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入73.06萬元；年初結轉和結余0萬元；支出73.06萬元，其中基本支出0萬元，項目支出73.06萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出97.51萬元，2020年機關運行經費預算數為253.11萬元。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費8.42萬元，用于召開各線辦與村級的日常會議，較上年減少了1.45萬元；開支培訓費0.84萬元，用于新近公務員在外培訓和參加鎮外培訓，較上年減少了1.56萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額892.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元、政府采購工程支出886萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告