龍田鎮部門2021年部門預算公開

目??錄??

第一部分 龍田鎮部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

寧鄉市龍田鎮人民政府2021年預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

龍田鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2021年龍田鎮共轄5個村1個農村社區，鄉鎮總人口2.44萬人，現有村（社區）干部39人。鄉鎮政府工作機構分設政府機關、一所及三中心一大隊，即黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心和綜合行政執法大隊。鄉鎮財政供養編制人數114人，實有在職82人、離休0人、退休32人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算包含鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2021年年初預收入算數7149.82萬元，其中，一般公共預算撥款4026.40萬元，其他收入3123.42萬元。收入較去年增加105.16元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。

（二）支出預算，2021年支出預算數7149.82萬元，其中:一般公共服務支出1463.93萬元，公共安全45.72萬元，教育465萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業366.87萬元，醫療衛生與計生83.73萬元，節能環保300萬元，城鄉社區1185.08萬元，農林水2768.89萬元，交通運輸0萬元，商業服務業等0萬元，金融0萬元，國土海洋氣象等0萬元，住房保障支出359.6萬元，糧油物資儲備0萬元，災害防治及應急管理支出95萬元，債務還本0萬元，債務利息0萬元，其他0萬元。支出預算較去年增加105.16萬元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。但今年的特點是為充分發揮黨建引領，深化基層治理，提升公共服務能力，促進城鄉社區發展和大力推進鄉村振興，增大了一般公共服務支出203.31萬元，城鄉社區支出835.09萬元，農林水支出352.21萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款收入7149.82萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年年初預算數基本支出1824.82萬元，其中:工資福利支出1403.23萬元；商品和服務支出321.21萬元；對個人和家庭的補助87.88萬元；其他資本性支出12.5萬元。較2020年增加510.02萬元，主要原因是人員增加及工資福利待遇的增加。

2、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預算項目支出為5325萬元，其中：一般公共服務專項565萬元，主要用于棠甘山社區移交地方補助、機關維修、基層公共服務、黨建、組織人事、統計等方面；國防支出0萬元，主要用于民兵、征兵工作等方面；公共安全5萬元，主要用于司法、人民調解，禁毒、交通安全、校車安全、安全生產監管等方面；教育專項465萬元，主要用于幼兒園維修改造，龍九校小學部教學樓維修、楊柳小學周轉房建設、九年制學校新建學生宿舍、七里山中學維修改造及獎教獎學等方面,文化體育與傳媒專項16萬元，主要用于文物保護、群眾文體活動等方面；社會保障與就業專項191萬元，主要用于換屆選舉等基層政權建設、企業關停、老齡協會經費支持、五保戶死亡撫恤、退休軍人事務、救助支出等民本民生支出;衛生健康專項支出30萬元，主要用于計生優質服務、突發公共衛生事件應對、食品安全、無償獻血和其他衛計支出等方面;節能環保專項300萬元，主要用于瓦子寨旅游開發及生態保護，污水處理服務、壓縮垃圾站運行維護等方面,城鄉社區專項1150萬元，主要用于黑臭水體整治、集鎮污水管網建設、人居環境整治、集鎮基礎設施建設、生態停車場建設、國土整治等方面;農林水專項2208萬元，主要用于村級防疫員、農產品質量安全管控、農村公益事業、農村公路建設、鄉村振興、村部建設、畜牧水產、森林防火防災植保及生態林等、農村水利設施建設、防汛抗旱救災、飲水安全、精準扶貧、一事一議財政獎補、村級轉移支付等方面;國土海洋氣象專項0萬元，主要用于等方面;住房保障專項300萬元，主要用于衛生院門診綜合樓建設方面；災害防治及應急管理事務95萬，主要用于綜治維穩、交通安全、消防安全、自然災害救災救助、七里山村犁頭組地質災害治理等方面。較2020年減少404.85萬元，主要原因是衛生院綜合門診大樓建設等項目完工以及壓縮政府投資項目。

六、其他重要事項的情況說明

2021年機關運行經費預算數為321.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、公務交通補貼、工會經費及福利費、維修費、其他商品和服務支出等。比2020年預算增加68.1萬元，上升26.9%，主要是由于人員增加和今年將事業編人員公務交通補貼納入了的機關運行經費預算。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算55.56萬元，其中：公務接待費47.56萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元 (其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.44萬元，主要是縮減公務接待費用。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額2672.9萬元，其中政府采購貨物預算22.9萬元，政府采購服務預算50萬元，政府采購工程預算2600萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年項目支出5325萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目30個，涉及項目支出5325萬元，其中：基層公共服務、機關維修、黨建一般公共服務項目共565萬元、司法、禁毒等公共安全支出項目共5萬元，學校建設及教育投入等教育支出項目465萬元，文物/文體等文化體育與傳媒項目支出16萬元，社團經費、基層政權建設、企業關停補助、退役軍人事務、民本民生等社會保障和就業項目支出191萬元，計生優質服務、食品安全等衛生健康支出項目30萬元，瓦子寨旅游等節能環保項目支出300萬元，集鎮基礎設施建設、人居環境整治、國土整治等城鄉社區項目支出1150萬元，農產品質量安全管控、農村公路建設、白花村部建設、鄉村振興、通森林防火防災植保及生態林等防汛抗旱救災、水利設施建設、飲水安全、、村級一事一義財政獎補專項、村級轉移支付等農林水項目支出2208萬元，衛生院建設等住房保障項目支出300萬元，災害防治應急管理（交通/消防/綜治維穩等）、七里山村犁頭組地質災害治理等災害防治及應急管理項目支出95萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,一般公務用車2輛。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。