?

2022年度

寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府部門決算

?

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位概況

? 一、部門職責

? 二、機構設置

第二部分部門決算表

? 一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

? 一、收入支出決算總體情況說明

? 二、收入決算情況說明

? 三、支出決算情況說明

? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

? 八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

? 十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

? 十一、一般性支出情況說明

? 十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

? 十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

?

第一部分

寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位概況

一、 部門職責

? 落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。龍?zhí)镦?zhèn)位于寧鄉(xiāng)西部，鎮(zhèn)域面積75.5平方公里，轄5個行政村1個農(nóng)村社區(qū)，112個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口2.41萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部38人。龍?zhí)镦?zhèn)人民政府為獨立核算單位，財政預算為一級預算單位，共設6個內設機構，即政府機關、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。2022年龍?zhí)镦?zhèn)財政供養(yǎng)實有人員127人，其中：行政人員34人、全額事業(yè)人員27人、差額事業(yè)人員23人 、合同制人員1人，政府代理人員1人。離休0人，退休33人，遺屬17人。龍?zhí)镦?zhèn)編制數(shù)為75人，實有在職人員86人。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位內設機構包括：獨立編制機構數(shù)為6個，獨立核算機構數(shù)為1個，相比去年獨立編制機構數(shù)不變，獨立核算機構數(shù)不變。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

?

?

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計7,115.96萬元。與上年相比，增加2,695.78萬元，增長60.99%，主要是因為寧鄉(xiāng)邊城建設投資有限公司項目和人員經(jīng)費的增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7,115.96萬元，其中：財政撥款收入5,636.93萬元，占79.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,479.03萬元，占20.78%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7,115.96萬元，其中：基本支出1,906.31萬元，占26.79%；項目支出5,209.65萬元，占73.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,636.93萬元，與上年相比，增加2,265.55萬元,增長40.19%，主要是因為寧鄉(xiāng)邊城建設投資有限公司項目和人員經(jīng)費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,820.07萬元，占本年支出合計的53.68%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加887.03萬元，增長30.24%，主要是寧鄉(xiāng)邊城建設投資有限公司項目的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,820.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1792.97萬元，占46.94%；公共安全（類）支出0.6萬元，占0.02%;教育（類）支出129萬元，占3.38%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.2萬元，占34.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出325.7萬元，占8.53%；衛(wèi)生健康（類）支出85.91萬元，占2.25%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5.1萬元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20萬元，占0.52%；農(nóng)林水（類）支出1181.81萬元，占30.94%；交通運輸（類）支出151.75萬元，占3.97%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出35.4萬元，占0.93%；住房保障（類）支出48.62萬元，占1.27%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為6,473.71萬元，支出決算數(shù)為3,820.07萬元，完成年初預算的59.01%，其中：

1、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行工作任務。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)相關要求增加了相關的工作。

3、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)行政運行(項)年初預算數(shù)為1646.63萬元，支出決算數(shù)為1422.29萬元。完成年初預算的86.38％，主要因為機關工作人員增加及增加相關人員經(jīng)費預算。

4、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)一般行政管理事務(項)年初預算為227萬元，支出決算數(shù)為735.43萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要為政府根據(jù)上級要求增加相關工作。

5、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出數(shù)為8萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項)年初預算為0，支出數(shù)為14萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作，支出增加

7、一般公共服務(類)黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業(yè)務(項)年初預算為0，支出決算數(shù)為6萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要為依據(jù)上級要求增加了相關支出。

8、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為依據(jù)上級要求增加了相關工作從而增加了支出。

9、一般公共服務(類)組織事務(款)事業(yè)運行(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為根據(jù)相關要求增加相關工作。

10、一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出決算數(shù)為2萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為依據(jù)上級要求增加了相關項工作

11、一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出決算數(shù)為3.37萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為依據(jù)上級要求增加了相關項工作

12、一般公共服務(類)市場監(jiān)督(款)食品安全監(jiān)管(項)年初預算為0，支出決算為5.49萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出數(shù)大于預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為0.6萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)年初預算為350萬元，支出決算為129萬元，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要是因為根據(jù)上級要求項目壓減所致。

15、文化旅游體育與傳媒(類)文化與旅游(款)其他文化和旅游(項)年初預算為20，支出決算為13.2萬元，支出決算數(shù)小于預算數(shù)主要為壓減項目支出減少。

16、文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)年初預算為0，支出決算為1.48萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于預算數(shù)主要為預算調整及依據(jù)上級工作需要增加了相關工作支出。

17、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

18、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

19、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算數(shù)為0.19萬元，支出決算數(shù)43.4萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)政策要求增加了相關工作支出。

20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算數(shù)為144.61萬元，決算支出為109.34萬元，支出決算數(shù)小于預算數(shù)主要為人員減少支出減少。

21、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出(項)年初預算為13.36萬元，支出決算數(shù)為10.38萬元，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要人員減少支出減少。

22、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，決算支出為8.45萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

23、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算數(shù)為0萬元，決算支出為16.75萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

24、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，決算支出為5.09萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

25、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，決算支出為9.5萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

26、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為23.61萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

27、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為23.5萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

28、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為18.3萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

29、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項)年初預算數(shù)為5.63萬元，決算支出為10.22萬元，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要為項目減少支出減少。

30、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出為支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為24.9萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

31、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為95.31萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

32、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展(項)年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

33、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

34、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為2.02萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

35、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為7.8萬元，支出決算為3.98萬元，主要為項目減少支出減少。

36、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.64萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

37、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(項)城市社區(qū)衛(wèi)生機構年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

38、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(項)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初預算數(shù)為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)為81.25萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

39、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.59萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

40、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事業(yè)應急處理(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

41、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為0.28萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

42、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算0萬元，決算支出為4.06萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

43、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務(項)年初預算為0萬元，決算支出為1.16萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

44、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為47.8萬元，決算數(shù)為28.54萬元，決算支出數(shù)小于年初預算數(shù)，主要為項目減少支出減少。

45、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算數(shù)為6.64萬元，決算支出數(shù)為11.12萬元，完成年初預算的164%。

46、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)年初預算數(shù)為0萬元，決算支出數(shù)為2萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

47、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)年初預算為0萬元，決算支出數(shù)為63.28萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

48、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出支出(項)年初預算為240萬元，決算支出數(shù)為50萬元，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要為項目減少支出減少。

50、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數(shù)為5.84萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

51、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數(shù)為1760萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

52、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數(shù)為20.04萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

53、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)年初預算為0萬元，決算支出數(shù)為9.1萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作支出。

54、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)年初預算為477萬元，支出決算數(shù)為277.81萬元，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要為項目減少支出減少。

55、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.38萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

56、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災救災(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

57、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結構調整補貼(項)年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5.32萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

58、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)年初預算數(shù)為57萬元，支出決算數(shù)為127.61萬元，主要為項目減少支出減少所致。

59、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為87.27萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要為依據(jù)上級政策要求增加了相關工作任務。

60、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。主要為依據(jù)上級政策要求增加了相關工作任務。

61、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為317.18萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），主要為依據(jù)上級政策要求增加了相關工作任務。

62、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13.74萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

63、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.5萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

64、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為142.54萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

65、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算數(shù)為0，支出決算數(shù)為19萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

66、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為0，決算支出為22萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

67、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要為依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

68、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)年初預算為0萬元，決算支出為10萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

69、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項)年初預算為0萬元，決算支出為27.05萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

70、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為11萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

71、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)年初預算為0萬元，支出決算為45.49萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

72、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為181.5萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關工作所致。

73、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助(項)為年初預算為0萬元，支出決算為131.2萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為依據(jù)上級要求增加了相關工作所致。

74、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)為年初預算為270萬元，支出決算數(shù)為184.54萬元，支出決算小于年初預算主要為項目減少支出減少所致。

75、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)年初預算為0，支出決算為224.9萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

76、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)年初預算為0，支出決算為77.7萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

77、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)年初預算為0，支出決算為47.93萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

78、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)年初預算為0，支出決算為19.62萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

79、商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)年初預算為0，支出決算為35.4萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

80、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為66.7萬元，支出決算數(shù)為48.62萬元，支出決算數(shù)小于年初預算主要為人員調出減少相關支出。

81、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出項年初預算為100萬元，支出決算為15萬元，支出決算小于年初預算主要為項目減少支出減少所致。

82、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項)年初預算為0，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

83、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)年初預算為0，支出決算為24.36萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

84、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)年初預算為0，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據(jù)上級工作需要增加相關支出。

?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,859.80萬元，其中：

人員經(jīng)費1,753.16萬元，占基本支出的94.27%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業(yè)材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行、其他交通費用、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出費。

?

? 公用經(jīng)費106.64萬元，占基本支出的5.73%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業(yè)材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行、其他交通費用、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出費。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為51.5萬元，年中預算調整為10.96萬元，支出決算為10.96萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為43.5萬元，年中預算調整為2.96萬元,支出決算為2.96萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少18.86萬元，減少86.43%,減少的主要原因是壓減公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.96萬元，占26.98%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的*%（由于決算數(shù)為0，無法計算百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占73.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.96萬元，全年共接待來訪團組61個、來賓500人次，主要是上級檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是燃油費和維修費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入1,816.85萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1,816.85萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,816.85萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

?1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民基礎設施項目建設支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

??2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為5.84萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設遺留問題實際支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1760萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加農(nóng)村基礎設施建設支出相關資金。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.04萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加其他城市基礎設施配套相關資金。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.1萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加污水處理設施建設相關資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.87萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加社會福利項目資金。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成預算的*%(由于預算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算數(shù)，追加體彩公益金。

?

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出106.64萬元，比上年決算數(shù)減少21.46萬元，降低16.76%。主要原因是：壓減經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.68萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經(jīng)濟工作會議，人數(shù)約298人，內容為人大會議、經(jīng)濟工作會議、相關工作部署等；開支培訓費 5.14萬元，事業(yè)人員在線培訓、公務員任職培訓，干部夜校培訓等，人數(shù)約569人，內容為新時代基層干部、鄉(xiāng)村振興等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

?

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額106.78萬元，其中：政府采購貨物支出49.24 萬元、政府采購工程支出54.22萬元、政府采購服務支出3.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額106.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于預算績效情況的說明

一、部門整體支出績效情況

（一）職責履行

1.工作目標完成情況

2022年完成地區(qū)生產(chǎn)總值6.94億元，規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)總值1.68 億元，固定投資1.19億元，社會消費品零售總額0.365億元，完成地方一般公共預算收入734.09萬元。

（二）履職效益

1.經(jīng)濟效益

2022年建設了3個美麗屋場，5個村1個農(nóng)村社區(qū)的村級集體經(jīng)濟收入均超過20萬元，全鎮(zhèn)稅收達到707萬元，比2021年增加227萬元。

2.社會效益

加強“黨建引領”錘煉一流干部隊伍，堅持加強思想政治教育，將制度落實到支部，舉辦集中輪訓班60余班次，全鎮(zhèn)上下理想信念更加堅定，為民情懷更加濃厚。聚焦黨組織書記，全面壓實黨建責任。按照“雙好雙強”標準，選優(yōu)配強了村級班子，堅持海納百川納人才，建立村干部后備人才庫，進一步夯實了村級人才基礎。堅持正風肅紀，嚴肅處理違紀違規(guī)的黨員干部。充分發(fā)揮黨組織引領示范作用，全鎮(zhèn)干群為打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、平安和諧的“神奇瓦子寨，幸福新龍?zhí)铩比翰呷毫Γ频Z前行。

堅持“生命至上、人民至上”，奪取了疫情防控經(jīng)濟發(fā)展雙勝利。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鄉(xiāng)上下風雨同舟、眾志成城，牢牢把握“疫情就是命令，防控就是責任”的要求，鎮(zhèn)村干部聞風而動，各條戰(zhàn)線守望相助，“天使白”“守護藍”“志愿紅”迅速集結、沖鋒在前，全面落實“六包一”管理措施，抓實重點區(qū)域防控，展示了非常時期的龍?zhí)镦?zhèn)擔當，譜寫了感人至深的生命贊歌。我們全力推動生產(chǎn)生活有序恢復、經(jīng)濟發(fā)展企穩(wěn)回升，各項經(jīng)濟指標保持了高位增長，全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。

3.生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現(xiàn)了美麗家園幸福夢。進行了國土綠化改造、集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、公益性墓地建設等項目，高標準建成了七里山村、龍?zhí)锷鐓^(qū)、橫嶺村3個美麗屋場。新建了衛(wèi)生院門診綜合大樓，維修改造了七里山中心幼兒園二園、龍?zhí)锞拍曛茖W校中小校舍，七里山中學維修改造。基礎設施、教育、醫(yī)療等領域的突出短板加速補齊。創(chuàng)新開展社會治理新模式，召開戶主會150余場次，贏得了廣大群眾的支持和擁護。我們啟動“六包一”和“零報告”制度，有效管控轄區(qū)重點人員，信訪辦結率達100%。政務服務實現(xiàn)“一門式”全覆蓋，鄉(xiāng)、村兩級窗口辦事效率較往年有了很大提高，群眾滿意率達96.8%。

（三）存在的主要問題

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經(jīng)費不足，財政運轉壓力大。

?

?

第四部分

名詞解釋

?

一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

?

?

第五部分

附件

?

1.2022年度部門決算公開表格

2.2022年龍?zhí)镦?zhèn)部門整體支出績效自評報告

?