第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2.擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

3.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實施長期護(hù)理保險等補(bǔ)充醫(yī)療保險制度改革方案。

5.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。

6.執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購工作。

7.擬訂全市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會同數(shù)據(jù)資源部門推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門，為正科級。我單位為全額預(yù)算管理單位，單位內(nèi)設(shè)4個科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價格管理和招標(biāo)采購科），下設(shè)一個副科級二級法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心，一個全額撥款事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1075.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1075.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加33.23萬元，上升3.19%，主要是2023年度各項社保繳費(fèi)和項目支出較上年略微增長。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算1075.95萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.32萬元；衛(wèi)生健康支出953.66萬元；住房保障支出41.98萬元。支出較去年增加33.23萬元，上升3.19%，主要是2023年度各項社保繳費(fèi)基數(shù)較上年略微增長。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1075.95萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.32萬元，占7.47%；衛(wèi)生健康支出953.66萬元，占88.63%；住房保障支出41.98萬元，占3.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)793.95萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，減少6.76萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算282萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：企業(yè)離休醫(yī)療補(bǔ)助50萬元，主要用于保障企業(yè)離休人員醫(yī)療待遇；社會精神病人藥物救助60萬元，主要用于保障精神障礙患者基本權(quán)益，維護(hù)社會公共安全；醫(yī)保審核員工資82萬元，主要用于及時足額發(fā)放審核員工資，確保醫(yī)保監(jiān)管工作順利有序進(jìn)行；醫(yī)保事務(wù)管理80萬元，主要用于重點加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力、醫(yī)保監(jiān)管力度，加大政策宣傳幅度，推進(jìn)醫(yī)藥價格管理和招標(biāo)采購工作實施落地；智能審核平臺10萬元，主要用于強(qiáng)化醫(yī)保支付和監(jiān)管作用，提升醫(yī)保管理能力和水平。與上年相比，增加40萬元，主要原因是新增企業(yè)離休醫(yī)療補(bǔ)助項目。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.2萬元，比上年預(yù)算減少9.8萬元，下降10.32%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，相應(yīng)減少費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量0輛），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少4萬元，主要是本著厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行的管理力度，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待專項管理制度。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1075.95萬元，其中，基本支出793.95萬元，項目支出282萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)