目錄

第一部分?湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分?湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

第五部分 附件

第一部分?單位概況

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一、部門職責

1、宣傳貫徹有關濕地資源保護和管理的方針政策與法律法規，開展濕地保護宣傳教育。

2、組織編制并實施濕地公園總體規劃，以及有關具體規劃，保護和合理利用濕地公園內的濕地資源，實施濕地功能建設。

3、負責濕地公園內的濕地資源保護工作，制定和實施濕地公園的具體保護管理辦法，依法查處并組織、協調相關職能部門打擊違反濕地保護法律法規的行為。

4、負責濕地公園內的濕地資源調查、監測和評估工作，并建立檔案，參與濕地保護相關的學術交流和科研合作。

5、負責濕地公園內有關事務的協調工作。

6、完成市委、市政府和業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。我單位內設機構包括：辦公室、財務科、業務科三個科室。

（二）決算單位構成。我單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位。

三、涉及機構改革部門情況

我單位沒有涉及機構改革。

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第二部分?寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處

2019年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表附后）

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第三部分?寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處

2019年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計286.03萬元，與2018年收入決算數增加74.15萬元，增長35%，及變動的主要原因是增加了濕地保護項目收入。

2019年年末決算支出總計286.03萬元，與2018年支出決算數增加74.15萬元，增長35%，及變動的主要原因是增加了濕地保護項目支出。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計286.03萬元，其中，財政撥款收入286.03萬元，占全年收入比為1000%；?事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入0萬元，占全年收入比為0%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計286.03萬元，其中，一般公共服務258.79萬元，占比90.40%；教育支出0萬元，占比0%；科學技術0萬元，占比0%；社會保障和就業8.91萬元，占比3.1%；醫療衛生2.16萬元，占比0.8%；節能環保0萬元，占比；城鄉社區事務0萬元，占比0%；資源勘探信息支出0萬，占比0%；住房保障支出6.17萬元，占比2.2%。其他支出10萬元，占比3.50%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計286.03萬元，與2018年收入決算數增加74.15萬元，增長35%，及變動的主要原因是增加了濕地保護項目收入。

2019年年末決算支出總計286.03萬元，與2018年支出決算數增加74.15萬元，增長35%，及變動的主要原因是增加了濕地保護項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年年末決算支出總計286.03萬元，與2018年支出決算數增加74.15萬元，增長35%，及變動的主要原因是增加了濕地保護項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年年末決算支出總計286.03萬元，其中，一般公共服務258.79萬元，占比90.40%；教育支出0萬元，占比；科學技術0萬元，占比0%；社會保障和就業8.91萬元，占比3.1%；醫療衛生2.16萬元，占比0.8%；節能環保0萬元，占比；城鄉社區事務0萬元，占比0%；資源勘探信息支出0萬，占比0%；住房保障支出6.17萬元，占比2.2%。其他支出10萬元，占比3.50%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出286.03萬元，其中：基本支出126.03萬元，占全年財政撥款支出比為440%，比年初預算減少3.96萬元，下降30%，其主要原因是降低了日常公用經費的支出;?項目支出160萬元，占全年財政撥款支出比為560%，比年初預算增加94萬元，增長590%，其主要是增加了濕地公園總體規劃修編、林區道路建設及濕地保護等項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算126.03萬元，占全年財政撥款支出比為440%。其中：人員經費108.75萬元，占比86.3%；日常公用經費17.28萬元，占比13.7%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年一般性支出總額164.17萬元，較上年決算同比增長450%，其主要原因是增加了濕地公園總體規劃修編、林區道路建設及濕地保護等資金支出。

2019年“三公”經費決算支出4.3萬元，比年初預算減少4.7萬元，下降520%。其中:公務接待支出0.52萬元，比年初預算減少0.48萬元，下降480%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出3.75萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少4.25萬元，下降530%。“三公”經費決算支出與年初預算相比，下降的原因主要是:機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

2019年“三公”經費決算支出4.3萬元，比上年決算減少0.5萬元，下降100%。其中:公務接待支出0.52萬元，比上年決算增加0.22萬元，增長42%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出3.75萬元（其中公務車購置為萬元），比上年決算減少0.75萬元，下降160%。“三公”經費決算支出與上年決算相比，公務接待支出增長的原因主要是:濕地公園總體規劃修編項目增加了公務接待支出。公務用車購置及運行維護支出下降的原因主要是:嚴格支出，加強內部控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出3.75萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量1輛。2019年全年公務接待支出0.52萬元，共計接待6批次，近70人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我單位根據績效管理相關文件要求，認真組織了2019年度有關項目資金績效自評工作。我單位2019年度沒有項目化項目。2019年納入預算績效管理的項目資金共1個，林業防災減災-林區道路建設項目10萬元。通過對項目資金的績效自評，其項目資金使用規范，成效顯著，充分發揮了項目資金的使用效益，綜合評價為優。

十、其他重要事項

1.機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出17.28萬元，比年初預算數減少2.95萬元，降低14.6%。主要原因是：單位加強內部管理，嚴格控制經費支出，狠抓厲行節約。

2.一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.02萬元，用于單位人員專業技術教育培訓費和外出學習培訓費支出。

3.政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額52.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49萬元，其中向中小企業采購比例達到100%。

4.國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五?部分附件

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湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處

2020年7月13日