目??錄

第一部分??湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處部門概況

一、部門職責

（一）宣傳貫徹有關濕地資源保護和管理的方針政策與法律法規，開展濕地保護宣傳教育。

（二）組織編制并實施濕地公園總體規劃，以及有關具體規劃，保護和合理利用濕地公園內的濕地資源，實施濕地功能建設。

（三）負責濕地公園內的濕地資源保護工作，制定和實施濕地公園的具體保護管理辦法，依法查處并組織、協調相關職能部門打擊違反濕地保護法律法規的行為。

（四）負責濕地公園內的濕地資源調查、監測和評估工作，并建立檔案，參與濕地保護相關的學術交流和科研合作。

（五）負責濕地公園內有關事務的協調工作。

（六）完成市委、市政府和業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位內設機構包括：辦公室、財務科、業務科三個科室。

（二）決算單位構成。我單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處。

第二部分??湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計250.74萬元。與2019年相比，減少35.29萬元，減少12.34%，主要是因為節約基本經費支出，減少了部分項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計250.74萬元，其中：財政撥款收入246.74萬元，占98.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4萬元，占1.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計250.74萬元，其中：基本支出118.99萬元，占47%；項目支出131.75萬元，占53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計246.74萬元，與2019年相比，減少39.29萬元,減少13.74%，主要是因為節約基本經費支出，減少了部分項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出246.74萬元，占本年支出合計的98.4%，與2019年相比，財政撥款支出減少39.29萬元，增減少13.74%，主要是因為節約基本經費支出，減少了部分項目支出。2020年度財政撥款支出年初預算為191.66萬元，完成年初預算的128.73%，決算數大于年初預算數的原因為爭取了上級部分項目經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出246.74萬元，主要用于以下方面：農林水支出217.35萬元，占比88.09 %??；交通運輸支出10萬元，占比4.05%；社會保障和就業8.55萬元，占比3.47%；醫療衛生5.01萬元，占比2.03%；住房保障支出5.83萬元，占比2.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為191.66萬元，支出決算數為246.74萬元，完成年初預算的128.74%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為7.78萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的?100%，決算數等于年初預算數。

2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.88萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的87.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是政策性基數變動。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為?3.89萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的79.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是政策性基數變動。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為1.94萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預算的99.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是政策性基數變動。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是政策性調整等。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為171.34萬元，支出決算為215.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因爭取了上級部分項目經費支出。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因爭取了上級部分項目經費支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.83萬元，支出決算為?5.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出118.99萬元，其中：人員經費108.22萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保費等；公用經費10.09萬元，占基本支出的8.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等支出；對個人和家庭的補助0.68萬元，占基本支出的0.5%，主要包括離休費、退休費、獎勵金等支出。決算數比年初預算增加了3.32萬元，增加2.87%，增加的主要原因為年中政策性基數變動增加了人員經費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的25%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。與上年相比減少3.08萬元，減少72%,減少的主要原因是厲行節約，減少公務用車出行及公務接待開支。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

2、公務接待費支出預算0.8萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是沒有公務接待支出，與上年相比減少0.52萬元，減少100%,減少的主要原因是2020年沒有公務接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的25%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，減少了公務用車出行，與上年相比減少2.56萬元，減少32%,減少的主要原因是厲行節約，減少公務用車出行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.19萬元，占0.5%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.19萬元，主要是公務車燃油費等運行支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

我單位根據績效管理相關文件要求，認真組織了2020年度有關項目資金績效自評工作。我單位2020年度沒有項目化項目。2020年納入預算績效管理的項目資金共1個，林業防災減災-林區道路建設項目10萬元。通過對項目資金的績效自評，其項目資金使用規范，成效顯著，充分發揮了項目資金的使用效益，綜合評價為優。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費0.03萬元，用于召開管理處干部職工會議，人數10人，內容為管理處干部職工會議場地費支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49萬元。授予中小企業合同金額49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

三、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分??附件

一、湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門決算公開表格

二、湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處2020年度部門整體支出績效評價報告