目錄

第一部分?寧鄉市林業系統概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分??寧鄉市林業系統概況

一、部門職責

（一）負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的規劃并組織實施。按規定起草相關規范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

（二）組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，組織、指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。組織指導林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。

（三）負責森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，組織指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

（四）負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬定相關標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

（五）負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，按照國家、省、長沙市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織指導開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

（六）負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園等的設立、規劃、建設和特許經營等工作。負責上級委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權的自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

（七）負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度改革意見并組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的相關措施，組織指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還濕，負責天然林保護工作。

（八）擬訂林業資源優化配置及木材利用政策，落實相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

（九）組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（十）指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，組織指導全市林業重大違法案件的查處。負責全市林業行政執法工作，指導林區社會治安治理工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治方案并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業行業的安全生產監督管理。

（十二）監督管理林業資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，按市人民政府規定權限，審核市本級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業經濟調節政策，組織實施林業生態補償工作。

（十三）負責林業科技、教育和外事工作，組織指導全市林業人才隊伍建設。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市林業系統為全額撥款行政事業單位。其中：林業局本級是市人民政府工作部門，為正科級機構，由市自然資源局統一領導和管理，設下列內設機構：辦公室、造林綠化科、行政審批服務科（森林資源管理和政策法規科）、野生動植物保護科（自然保護地管理科）、計劃財務科、改革發展科（林政執法科）六個科室，另二級事業機構市龍田竹木檢查站、市林業技術推廣中心財務核算納入局機關本級決算。二級機構寧鄉市森林公安局為全額撥款行政單位，為副科級機構，設下列內設機構：辦公室、刑偵治安科、法制科3個科室及森林指揮防火辦公室，另下設1個派出所。二級機構湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處為全額撥款事業單位，設下列內設機構：辦公室、財務科、業務科三個科室。執行《行政單位會計制度》。

至2020年12月31日止，寧鄉市林業系統總編制數為71人。其中：林業局機關編制人數為16人；龍田竹木檢查站編制人數8人；林技中心編制人數21人；森林公安編制人數18人；金洲湖編制人數8人。

目前實有總人數為71人。其中：林業局機關在職人數為18人，龍田竹木檢查站在職人數8人，林技中心在職人數19人；森林公安在職人數18人；金洲湖在職人數8人，全部納入工資統發。

離退休人員59人。局機關離休人員0人，退休人員59人。退職補助人員0人，遺屬補助人員18人，森林公安縣政府合同聘用人員15人，臨時聘用人員6人，其中局本級4人，金洲湖2人。

（二）決算單位構成。林業局轄管4個二級單位，分別為：寧鄉市森林公安局、湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處（簡稱金洲湖）、龍田竹木檢查站、寧鄉市林業技術推廣中心。其中市森林公安局、金洲湖為二級財政全額撥款預算單位，單獨編制部門預決算；龍田竹木檢查站、市林業技術推廣中心由林業局直接管理，納入林業局本級部門預決算。寧鄉市林業系統2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市林業局（本級）、寧鄉市森林公安局、湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處（簡稱金洲湖）。

第二部分??寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7387.53萬元。與2019年相比，增加152.24萬元，增長2.1 %，主要是因為林業局本級疫木病蟲害防治、護林員工資本級增加及森林生態公益林補償資金、退耕還林等上級專項資金的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7387.53萬元，其中：財政撥款收入7098.18萬元，占96.08%；上級補助收入0萬元，占0 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入289.34萬元，占3.92 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7387.53萬元，其中：基本支出1483.28萬元，占20.08 %；項目支出 5904.25萬元，占79.92 %；上繳上級支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7098.18萬元，與2019年相比，減少137.1萬元，減少1.89 %，主要是因為二級機構森林公安本年度項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出??7098.18萬元，占本年支出合計的??96.08 %，與2019年相比，財政撥款支出減少137.1萬元，減少1.89 %，主要是因為二級機構森林公安本年度項目資金減少。決算數比年初預算（4155.1萬元）增加了2943.08萬元，完成年初預算的??170.83 %，增加的原因主要為林業局本級上級專項資金包括森林生態公益林補償資金、其他退耕還林還草資金等沒有作年初預算安排及解決森林防火護林員管護費本級追加等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出??7098.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出??0.08 萬元；公共安全支出342.58 萬元，占??4.83 ??%；社會保障和就業支出97.34萬元，占??1.37 %；衛生健康支出??57.68萬元，占??0.81 %；節能環保支出752.78萬元，占10.61 %；農林水支出為??5315.76??萬元，占??74.89%，交通運輸支出為??20 萬元，占??0.28 %；自然資源海洋氣象等支出??449.34 萬元，占??6.33 %；住房保障支出為62.62 萬元，占0.88 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為4155.1萬元，支出決算數為7098.18萬元，完成年初預算的170.83??%，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：單位年度預決算管理工作政府獎勵金0.08萬元，沒有安排年初預算。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為84.98萬元，支出決算為82.28萬元，完成年初預算的96.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：保險基數異動。

3.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增退休人員死亡。

4.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：按國家政策發放退役軍人節日費。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為9.57萬元，支出決算為9.46萬元，完成年初預算的98.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：保險基數異動。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政事業單位醫療（項）。年初預算為42.49萬元，支出決算為36.46萬元，完成年初預算的85.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：保險基數異動。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為21.22萬元，支出決算為21.22萬元，完成年初預算的100%。

8.節能環保支出（類）天然林保護款（款）其他天然保護支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為74.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專項其他天然林保護年初沒有安排預算。

9.節能環保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為678.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專項其他退耕還林還草支出年初沒有安排預算。

10.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。年初預算為736.7萬元，支出決算為774.83萬元，完成年初預算的105.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員類政策性經費追加及年度工作需要增加了辦案公用經費等。

11.農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為690萬元，支出決算為690.98萬元，完成年初預算的100.14%，決算數與年初預算數基本持平。

12.農林水支出（類）林業和草原（款）林業事業機構（項）。年初預算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100%。

13.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）及森林資源管理（項）。年初預算為1000萬元，支出決算為1167.85萬元，完成年初預算的116.78%，決算數大于年初預算數的原因為年中項目變動，增加森林資源管理項目。

14.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1105.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：國家級及省級公益林等上級專項資金發放沒有做年初預算。

15.農林水支出（類）林業和草原（款）自然保護區等管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為82.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專項資金沒有做年初預算。

16.農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20.92萬元，完成年初預算的104.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中加大了動植護保護力度。

17.農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護、林區公共支出（項）。年初預算為346萬元，支出決算為296.12萬元，完成年初預算的85.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中項目調整。

18.農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專項資金沒有做年初預算。

19.農林水支出（類）林業和草原（款）貸款貼息（項）。年初預算為0萬元，支出決算為130.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專項資金沒有做年初預算。

20.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災和其他林業草原支出（項）。年初預算為500萬元，支出決算為956.38萬元，完成年初預算的1.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業局本級和森林公安上級專項資金。

21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護上級專項項目資金增加，年初沒有安排預算。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為449.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他自然資源事務上級專項項目資金增加，年初沒有安排預算。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為63.72萬元，支出決算為62.61萬元，完成年初預算的98.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：保險基數變動。

24.公共安全支出（類）公安（款）行政運行和執法辦案（項）。年初預算為324.88萬元，支出決算為342.58萬元，完成年初預算的105.45%，決算數大于年初預算數的主要原因：森林公安件數量增多，辦案業務費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020度財政撥款基本支出1483.27??萬元，其中：人員經費1288.17 萬元，占基本支出的??86.85 %，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出、對個人和家庭的補貼等；公用經費??195.1萬元，占基本支出的??13.15 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金等。基本支出決算數比年初預算數（1379.1）增加了104.17萬元，增加的主要原因為人員類政策性經費追加及年度工作需要如森林公安辦案費等公用經費有所增加。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為62萬元，支出決算為??23.27萬元，完成預算的??37.53??%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比減少?5.28萬元，減少18.5%，減少的主要原因是厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的??0??%。

2、公務接待費支出預算38萬元，支出決算為8.46萬元，完成預算的22.26??%，決算數小于年初預算數的主要原因：一是嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少；二是接待上級公務活動減少。與上年相比減少1.93萬元，減少18.53 %，減少的主要原因是厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為??14.81萬元，完成預算的??61.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行預算支出，加強公車預算控制，與上年相比減少??3.35萬元，減少18.47 %，減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 8.46萬元，占??36.35 %，因公出國（境）費支出決算0萬元，占??0 %，公務用車購置費及運行維護費支出決算14.81萬元，占??63.65 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.46萬元，全年共接待來訪團組172個、來賓??1844??人次，主要是森林資源督查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.81萬元，其中：公務用車購置費??0萬元，公務用車運行維護費14.81萬元，主要是公車燃油費、維修費、保險費等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 6??輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本系統本年度無政府性基金收支預算。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市林業局系統全部實行整體支出績效目標管理。2020年底，我單位林業局本級、二級機構森林公安及金洲湖根據績效管理相關文件要求，認真組織了2020年度有關項目資金績效自評工作，通過對項目資金的績效自評，其項目資金使用規范，成效顯著，充分發揮了項目資金的使用效益，綜合評價為優。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出195.11萬元，比年初預算數增加39.16萬元，增長0.33%。主要原因是森林公安辦案案件數量增多，辦公費、郵電費、差旅費、項目資料印刷費用以及其他費用增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.03萬元，用于召開管理處干部職工會議，人數10人，內容為管理處干部職工會議場地費支出；開支培訓費15.39萬元，用于開展消防培訓，人數307人，內容為全市護林員員森林防火知識學習和森林防火設備操作。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1153.7萬元，其中：政府采購貨物支出314.2萬元、政府采購工程支出303萬元、政府采購服務支出536.5萬元。授予中小企業合同金額1153.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是二級機構林技中心一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分??附件

1、寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門決算公開表格

2、寧鄉市林業局（匯總）2020年度部門整體支出績效評價報告