目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的規劃并組織實施。按規定起草相關規范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，組織、指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。組織指導林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。

3、負責森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，組織指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬定相關標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，按照國家、省、長沙市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織指導開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園等的設立、規劃、建設和特許經營等工作。負責上級委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權的自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度改革意見并組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的相關措施，組織指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還濕，負責天然林保護工作。

8、擬訂林業資源優化配置及木材利用政策，落實相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治方案并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業行業的安全生產監督管理。

11、監督管理林業資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，按市人民政府規定權限，審核市本級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業經濟調節政策，組織實施林業生態補償工作。

12、負責林業科技、教育和外事工作，組織指導全市林業人才隊伍建設。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市林業局是市人民政府工作部門，為正科級機構，設下列內設機構：辦公室、造林綠化科、資源林政科（自然保護地管理科）、行政審批服務科（政策法規科）、野生動植物保護科、林政執法科、森林防火科、林長制事務科八個科室。另二級事業機構市林業技術推廣中心財務核算納入局機關本級決算，執行《行政單位會計制度》。寧鄉市林業局為全額撥款行政單位，至2022年12月31日止總編制數為50人，其中：林業局機關編制數17人，市林業技術推廣中心編制數33人。局機關離休人員0人，退休人員51人，遺屬補助人員9人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市林業局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4052.5萬元，其中，一般公共預算撥款4052.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加51.19萬元，主要是人員異動基本支出中人員類經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算4052.5萬元,其中，社會保障和就業支出109.72萬元；衛生健康支出39.78萬元；農林水支出3844.84萬元；住房保障支出58.16萬元。支出較去年增加51.19萬元，主要是人員異動基本支出中人員類經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4052.5萬元，其中，社會保障和就業支出109.72萬元，占2.71%；衛生健康支出39.78萬元，占0.98%；農林水支出3844.84萬元，占94.88%；住房保障支出58.16萬元，占1.43%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數 1268.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加136.19萬元，增加原因主要為人員異動人員增加及政策性調資。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算 2784萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出2784萬元，主要用于動植物保護經費50萬元，林業防災減災經費（森林防火及林業有害生物防治）1564萬元，森林資源管理經費（包括林業圖斑治理和百姓林長制工作經費）150萬元，林業技術推廣與轉化經費80萬元，林區公共支出80萬元，森林生態效益補償配套資金75萬元，濕地保護專項30萬元，森林資源培育專項280萬元、一般行政管理事務（歷年項目工程款等）475萬元。項目支出較上年減少85萬元，減少原因主要是根據上級要求年度工作任務調整減少。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費120.71萬元，比上年預算增加0.49萬元，增加0.4%。主要是年中人員異動人員增加，機關運行經費相應有所增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費31萬元（其中，公務用車購置費19萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平，增加了公務用車購置經費預算，減少了公務接待經費預算。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算6萬元，擬召開國土綠化工作、林長制及其他林業業務工作會議，人數200人，內容為2023年度國土綠化試點項目實施主體和任務分解及組織開展全市林長巡林、工作部署與林長業務考核等工作；培訓費預算30萬元，擬開展寧鄉市森林防滅火護林員業務、消防車消防知識培訓，人數400人，內容為寧鄉市森林防滅火護林員業務知識培訓，具體由市林業局森林防火科負責舉辦，參會人員包括全市29個鄉鎮林業站相關責任人及全市328名護林員；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1500萬元，其中：貨物類采購預算200萬元；工程類采購預算400萬元；服務類采購預算900萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4052.5萬元，其中，基本支出1268.5萬元，項目支出2784萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表

（具體見附件）