二〇二一年度

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門決算

第一部分??寧鄉市煤炭壩鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??寧鄉市煤炭壩鎮人民政府概況

一、部門職責

(一)黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室:負責鄉機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室:負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

3.經濟發展辦公室:負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責項目工程(包括征地拆遷)、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作;代辦各類外來投資項目;統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室:負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作;承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

5.自然資源和生態環境辦公室:負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

6.社會治安和應急管理辦公室:負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作,維護轄區社會穩定;承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作;負責道路交通安全、校車安全工作。

7.財政所:負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責村公共資源交易的監管。

8.司法所:負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

(二)直屬事業單位職能職責

1.網格化綜合服務中心:負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

2.農業綜合服務中心:負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作;負責全鄉鄉村振興及鄉村振興駐村工作;承擔河長辦日常工作;承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心(掛黨群服務中心牌子):負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務、政務公開等事項;負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦與群眾密切相關的服務事項;承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊:負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可(審批)工作;統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作;依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位內設機構包括:2021年我鎮共轄6個村2個社區,鄉鎮總人口4.89萬,現有村(社區)干部47人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

(二)決算單位構成。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市煤炭壩鎮人民政府本級,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位,無二級單位。

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(詳見附件)

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計22989.08萬元。與上年相比,增加5336.55萬元,增長30.23%,主要是因為城鄉社區事務支出和農林水支出增加,美麗宜居村莊建設項目增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22989.08萬元,其中:財政撥款收入14198.25萬元,占61.76%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0 萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8790.83萬元,占38.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22989.08萬元,其中:基本支出2995.45萬元,占13.03%;項目支出19993.63萬元,占86.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14198.25萬元,與上年相比,減少973.10萬元,減少6.41%,主要是因為一般公共服務、住房保障支出及其他支出撥款比上年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出8520.12萬元,占本年支出合計的37.06%,與上年相比,財政撥款支出減少6389.58萬元,減少42.86%,主要是因為一般公共服務、住房保障支出及其他支出撥款比上年減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出8520.12萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出2655.09萬元,占31.16%;公共安全(類)支出47.69萬元,占0.56%;教育(類)支出218.78萬元,占2.57%;文化旅游體育與傳媒(類)支出16萬元,占0.19%;社會保障和就業(類)支出598.18萬元,占7.02%;衛生健康(類)支出106.35萬元,占1.25%;節能環保(類)支出111萬元,占1.30%;城鄉社區(類)支出111.91萬元,占1.32%;農林水(類)支出2021.96萬元,占23.73%;交通運輸(類)支出178.98萬元,占2.10%;資源勘探工業信息等(類)支出31萬元,占0.36%;商業服務業等(類)支出51.93萬元,占0.61%;住房保障(類)支出134.88萬元,占1.58%;災害防治及應急管理(類)支出53.37萬元,占0.63%;其他(類)支出2183萬元,占25.62%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2740.46萬元,支出決算數為8520.12萬元,完成年初預算的310.90%。預算完成率偏高的主要原因：鄉鎮各部門為履行工作職能、完成工作任務,年中進行了預算調整,需要發生的經常事務性機關專項支出增加和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的鄉村振興、宜居村莊建設、房賠項目等專項資金增加。其中:

1、一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理(2010102)

年初預算為8萬元,支出決算為17.79萬元,完成年初預算的222.38%,決算數大于年初預算數的主要原因是根據人大會議實際情況開支,年中追加安排部分財政撥款預算,財政撥款支出增加。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(2010202)

年初預算為8萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

3、一般公共服務支出(類)政府辦及相關機構事務(款)行政運行(項)(2010301)

年初預算為727.53萬元,支出決算為1468.79萬元,完成年初預算的201.89%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員支出增加,調整財政撥款預算,財政撥款支出增加。

4、一般公共服務支出(類)政府辦及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)(2010302)

年初預算為370萬元,支出決算為435.80萬元,完成年初預算的117.78%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中追加安排資金,財政撥款支出增加。

5、一般公共服務支出(類)政府辦及相關機構事務(款)政務公開審批(項)(2010306)

年初預算為0萬元,支出決算為60.25萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

6、一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)(2010499)

年初預算為0萬元,支出決算為520.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)(2010507)

年初預算為0萬元,支出決算為8.90萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(2010602)

年初預算為0萬元,支出決算為42.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)(2013202)

年初預算為0萬元,支出決算為83.54萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了組織事務工作經費。

10、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)(2013602)

年初預算為0萬元,支出決算為4.17萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監督管(項)(2013816)

年初預算為0萬元,支出決算為5.85萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全經費。

12、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)

年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

13、公共安全支出(類)司法(款)行政支行(項)(2040601)

年初預算為46.42萬元,支出決算為46.42萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

14、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)

年初預算為0萬元,支出決算為0.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

15、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)

年初預為0萬元,支出決算為80.06萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學前教育資金撥款。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)

年初預算為0萬元,支出決算為138.72萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校維修資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)

年初預算為0萬元,支出決算為16.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是受疫情影響活動費用增加。

18、社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(2080102)

年初預算為0萬元,支出決算為7.24萬元,決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

19、社會保障與就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)(2080104)

年初預算為332.33萬元,支出決算為333.81萬元,完成年初預算的100.45%,決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

20、社會保障與就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出(項)(2080299)

年初預算為0萬元,支出決算為7.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

21、社會保障與就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(2080505)

年初預算為110.40萬元,支出決算為110.40萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

22、社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(2080506)

年初預算為0元,支出決算為6.41萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助(2080799)

年初預算為0萬元,支出決算為9.95萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(2080801)

年初預算為0萬元,支出決算為20.71萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)

年初預算為0萬元,決算支出為1.42萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

26、社會保障與就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)(2081006)

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

27、社會保障與就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)(2081099)

年初預算為0萬元,支出決算為18.76萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

28、社會保障與就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)(2081104)

年初預算為0萬元,支出決算為0.7萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

29、社會保障與就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)(2081105)

年初預算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

30、社會保障與就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)(2081902)

年初預算為0萬元,支出決算為33.96萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

31、社會保障與就業支出(類)退役軍人事務(款)一般行政管理事務(項)(2082802)

年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

32、社會保障與就業支出(類)退役軍人事務(款)擁軍優屬(項)(2082804)

年初預算為0萬元,支出決算為4.40萬元,決算數大于年初預算數主要原因是增加了財政撥款。

33、社會保障與就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)(2089999)

年初預算為12.42萬元,支出決算為12.42萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

34、衛生健康支出(類)衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100102)

年初預算為0萬元,支出決算為15.16萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

35、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生處理(項)(2100408)

年初預算為0萬元,支出決算為3.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

36、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)(2100499)

年初預算為0萬元,支出決算為0.69萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

37、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項)(2100717)

年初預算為0萬元,支出決算為13.52萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了計生財政撥款。

38、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)(2100799)

年初預算為0萬元,支出決算為1.52萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了計生經費。

39、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)(2101101)

年初預算為55.20萬元,支出決算為55.20萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

40、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)(2101103)

年初預算為27.61萬元,支出決算為17.26萬元,完成年初預算的62.51%,決算數小于年初預算數的主要原因是人員有異動。

41、節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)(2110302)

年初預算為0萬元,支出決算為42.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了污染防治款。

42、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)

年初預算為54萬元,支出決算為69.00萬元,完成年初預算的127.78%,決算數大于預算數的主要原因是農村環境衛生支出增加。

43、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)(2120104)

年初預算為103.91萬元,支出決算為103.91萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

44、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)(2120303)

年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

45、農林水支出(類)農業農村(款)機關事務(項)(2130103)

年初預算為0萬元,支出決算為2.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

46、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)(2130104)

年初預算為577.08萬元,支出決算為571.52萬元,完成年初預算的99.04%,決算數小于年初預算數的主要原因是人員的異動。

47、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)(2130108)

年初預算為0萬元,支出決算為2.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了病蟲害控制資金。

48、農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)(2130109)

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

49、農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)(2130122)

年初預算為0萬元,支出決算為0.35萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

50、農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)(2130126)

年初預算為0萬元,支出決算為538.37萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了基礎設施建設經費。

51、農林水支出 (類)農業農村(款)農村道路建設(項)(2130142)

年初預算為0萬元,支出決算為28.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村道路建設投入資金。

52、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業支出(項)(2130199)

年初預算為24.50萬元,支出決算為29.50萬元,完成年初預算的120.41%,決算數大于年初預算數的主要原因是農村基礎設施建設投入增加。

53、農林水事務(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)(2130209)

年初預算為0萬元,支出決算為4.15萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了生態公益林補助資金。

54、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)(2130299)

年初預算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

55、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)(2130305)

年初預算為0萬元,支出決算為133.50萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了基礎設施建設投入。

56、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)(2130306)

年初預算為60.25萬元,支出決算為0.75萬元,完成年初預算的1.24%,決算數小于年初預算數的主要原因是農村水利工程運行與維護經費減少。

57、農林水支出(類)水利(款)防汛(項)(2130314)

年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了水利基礎設施建設投入專項資金。

58、農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)

年初預算為0萬元,支出決算為0.05萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了水利基礎設施建設專項資金。

59、農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)(2130504)

年初預算為0萬元,支出決算為100.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧資金。

60、農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)(2130505)

年初預算為0萬元,支出決算為108.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧資金。

61、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)(2130599)

年初預算為0萬元,支出決算為56.60萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧資金。

62、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)(2130701)

年初預算為0萬元,支出決算為147.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了村級基礎設施建設專項資金。

63、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)

年初預算為140.00萬元,支出決算為234.98萬元,完成年初預算的167.84%,決算數大于年初預算數的主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助增加。

64、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)(2139999)

年初預算為0萬元,支出決算為30.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社區基礎設施建設款。

65、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)

年初預算為0萬元,支出決算為15.98萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公路養護資金。

66、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)(2140110)

年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公路養護資金。

67、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)

年初預算為0萬元,支出決算為158.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

68、資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)(2159999)

年初預算為0萬元,支出決算為31.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

69、商品服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)

年初預算為0萬元,支出決算為51.93萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

70、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(2210106)

年初預算為0萬元,支出決算為52.07萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了沉陷區治理財政撥款。

71、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)

年初預算為82.81萬元,支出決算為82.81萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數無差異。

72、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)(2240199)

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了應急管理經費。

73、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)地質災害防治理(項)(2240601)

年初預算為0萬元,支出決算為38.37萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

74、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助(項)(2240703)

年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

75、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)(2299999)

年初預算為0萬元,支出決算為2183.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2869.19萬元,其中:人員經費2568.14萬元,占基本支出的89.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等;公用經費301.05萬元,占基本支出的10.49%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為31.5萬元,支出決算為26.07萬元,完成預算的82.76%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為23.5萬元,支出決算為18.23萬元,完成預算的77.57%,決算數小于預算數的主要原因是減少了公務接待費用,與上年相比減少5.42萬元,減少22.92%,減少的主要原因是公務接待批次和人數減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為7.84萬元,完成預算的98%，決算數小于預算數的主要原因是減少了公務用車運行維護費用,與上年相比減少0.16萬元,減少2%,減少的主要原因是公務用車運行維護費用降低。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算18.23萬元,占69.93%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.84萬元,占30.07%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費支出決算為18.23萬元,全年共接待來訪團組260個、來賓2200人次,主要是市直科局干部來鎮公務用餐的接待費用。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.84萬元,其中:公務用車購置費0萬元,煤炭壩鎮人民政府更新公務用車0輛，公務用車運行維護費7.84萬元,主要是公務用車運行油料費、公務用車保險費及公務用車維修費支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入5677.06萬元;年初結轉和結余0萬元;支出5677.06萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5677.06萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????2021年度國有資本經營預算財政撥款收入1.07萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.07萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

????1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理支出（項）（2230105）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出301.05萬元,比年初預算數減少103.37萬元,降低25.56%。主要原因是:壓縮開支,努力降低行政成本。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費12.01萬元,用于召開黨員會、人大會及經濟工作會議,人數2890人,內容為農村黨員一、二、三、四期冬春訓會、機關黨員“入黨為什么 為黨干什么”主題會、2021年煤炭壩鎮經濟工作大會、中共煤炭壩鎮第二次代表大會;開支培訓費0.35萬元,用于開展專業技術人員及村干部組長培訓,人數32人,內容為EPC造價管理能力培訓、煤炭壩社區干部組長培訓及新型農技人才培訓。與上年相比,會議費減少48.34%,培訓費減少98.84%。主要原因是:公務接待批次和人數減少,各項培訓支出減少。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額206.19萬元,其中:政府購貨物支出82.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出123.32萬元。授予中小企業合同金額206.19萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額206.19萬元,占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是1輛灑水車(已停用)、2輛一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理有效開展了部門整體支出績效管理,進行了績效自評評價工作。從總體上來看,年度績效各項指標完成情況較好,對項目實施前、中、后全方位監管,全年績效管理良好。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求,全年單位整體支出22989.08萬元,全部實行整體支出績效目標管理,績效良好。具體為:

一、整體績效管理中工作職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作,構建社會主義和諧社會。

二、部門整體支出總體支出情況:2021年度我鎮全年收入總計22989.08萬元。全年完成實際支出22989.08萬元,其中,基本支出2995.45萬元,項目支出19993.63萬元。

我鎮“三公”經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求,嚴把支出關,強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。

項目的開展主要根據市委、市政府的安排,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關。

三、部門整體支出年度績效目標:2021年積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,整體支出管理水平得到提升。

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