?????????????????????????????????????????煤炭壩鎮人民政府2022年度寧鄉市部門決算

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第一部分??寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（四）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2022年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位本級，無二級單位。部門決算單位由煤炭壩鎮政府機關、煤炭壩鎮司法所、煤炭壩鎮社會事務綜合服務中心、煤炭壩鎮農業綜合服務中心、煤炭壩鎮政務服務中心、煤炭壩鎮綜合行政執法大隊構成。

第二部分?

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計15,669.34萬元。與上年相比，減少7,319.74萬元，減少31.84%，主要是因為2022年減少了政府性基金預算財政撥款資金和相關往來資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計15,669.34萬元，其中：財政撥款收入9,069.88萬元，占57.88%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6,599.46萬元，占42.12%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計15,669.34萬元，其中：基本支出3,808.81萬元，占24.31%；項目支出11,860.53萬元，占75.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,069.88萬元，與上年相比，減少5,128.36萬元,減少36.12%，主要是因為2022年減少政府性基金預算財政撥款資金和沒有安排國有經營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8,537.03萬元，占本年支出合計的54.48%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加16.91萬元，增長0.20%，主要是因為2022年人員工資福利支出略有增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8,537.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3480.85萬元，占40.77%；公共安全（類）支出1.15萬元，占0.01%；教育（類）支出175.44萬元，占2.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出31萬元，占0.36%；社會保障和就業（類）支出538.56萬元，占6.31%；衛生健康（類）支出124.66萬元，占1.46%；節能環保（類）支出245.09萬元，占2.87%；城鄉社區（類）支出233萬元，占2.73%；農林水（類）支出2963.05萬元，占34.71%；交通運輸（類）支出328.86萬元，占3.85%；商業服務業等（類）支出0.5萬元，占0.01%；住房保障（類）支出104.15萬元，占1.22%；災害防治及應急管理（類）支出310.72萬元，占3.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,248.47萬元，支出決算數為8,537.03萬元，完成年初預算的262.80%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元,支出為決算16萬元,完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算為1698.62萬元，支出決算為2687.24萬元，完成年初預算的158.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，財政撥款支出增加。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算為370萬元，支出決算為702.85萬元，完成年初預算的189.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因實際工作需要，年中追加了相關資金，財政撥款支出增加。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（2010699）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

7、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.26萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.52萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（2013204）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（2013402）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.22萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

12、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費支出。

13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)(2040610)。

年初預算為0萬元，支出決算為1.15萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

14、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)。

年初預為0萬元，支出決算為91.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學前教育資金撥款。

15、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算為84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校維修資金。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)。

年初預算為0萬元，支出決算為27.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

18、社會保障與就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

19、社會保障與就業支出（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）。?????

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因：增加了財政撥款。

20、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）

年初預算為0萬元，支出決算為92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

21、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為177.28萬元，支出決算為223.04萬元，完成年初預算的125.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員基本養老保險繳費支出增加。

22、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為53.21萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：人員職業年金繳費支出增加。

23、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)。

年初預算為0萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

26、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)(2080901)。

年初預算為0萬元，決算支出為6.72萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

27、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)(2080905)。

年初預算為0萬元，決算支出為1.62萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

28、社會保障與就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

29、社會保障與就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算為13.47萬元，支出決算為13.87萬元，完成年初預算的102.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

30、社會保障與就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(項)(2081901)。

年初預算為0萬元，支出決算為10.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

31、社會保障與就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預算為0萬元，支出決算為12.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

32、社會保障與就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

33、社會保障與就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

34、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：增加了財政撥款。

35、社會保障與就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為8.40萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

36、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算為0萬元，支出決算為15.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

37、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生處理（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

38、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

39、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出(項)(2100499)。

年初預算為0萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

40、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.29萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生財政撥款。

41、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生經費。

42、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為60.20萬元，支出決算為60.20萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

43、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

44、節能環保支出（類）污染防治(款)水體(項)(2110302)。

年初預算為0萬元，支出決算為38.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污染防治款。

45、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算為0萬元，支出決算為206.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：農村環境衛生支出增加。

46、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）（2120101）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

47、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

48、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

49、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為504.00萬元，支出決算為504.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

51、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了病蟲害控制資金。

53、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

54、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

56、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為68.00萬元，支出決算為145.00萬元，完成年初預算的213.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

57、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算為0萬元，支出決算為78.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村道路建設投入資金。

58、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為24.50萬元，支出決算為1137.25萬元，完成年初預算的4641.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村方面的財政撥款。

59、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

60、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了生態公益林補助資金。

61、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

62、農林水支出（類）水利(款）水利工程建設(項）（2130305）。

年初預算為0萬元，支出決算為74.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基礎設施建設投入。

63、農林水支出（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

64、農林水支出（類）水利(款）抗旱(項）（2130315）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

65、農林水支出（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設投入。

66、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為225.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

67、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0萬元，支出決算為91.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

68、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為119.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

69、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為147.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級基礎設施建設專項資金。

70、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為210.00萬元，支出決算為228.98萬元，完成年初預算的109.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助增加。

71、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級集體經濟組織的基礎設施建設專項資金。

72、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路建設資金。

73、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路養護資金。

74、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)。

年初預算為0萬元，支出決算為40.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

75、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項)(2140602)。

年初預算為0萬元，支出決算為133.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

76、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)。

年初預算為0萬元，支出決算為68.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

77、商品服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

78、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房(2210106）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了沉陷區治理財政撥款。

79、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為84.00萬元，支出決算為100.52萬元，完成年初預算的119.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員住房公積金支出。

80、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算為0萬元，支出決算為140.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了應急管理經費。

81、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治理（項）（2240601）。

年初預算為0萬元，支出決算為150.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

82、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,745.60萬元，其中：

人員經費3,501.66萬元，占基本支出的93.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費243.94萬元，占基本支出的6.51%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為30萬元，年中預算調整為19.79萬元，支出決算為19.79萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為22萬元，年中預算調整為12.17萬元，支出決算為12.17萬元，完成預算的100%，與上年相比減少6.06萬元，減少增長33.24%,減少的主要原因是減少公務接待開支，厲行節儉。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出年初預算為8萬元，年中預算調整為7.62萬元，支出決算為7.62萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.22萬元，減少2.79%,減少的主要原因是節約公務用車的運行維修費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.17萬元，占61.49%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.62萬元，占38.51%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.17萬元，全年共接待來訪團組230個、來賓2100人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.62萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市煤炭壩鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.62萬元，主要是公務用車運行油料費、公務用車保險費及公務用車維修費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入532.85萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出532.85萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出532.85萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了大中型水庫移民地區的基礎設施建設和經濟發展資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為360.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設資金。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城市基礎設施建設配套資金。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理設施建設方面的資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為129.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利政府性基金預算撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）(2296003)。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了體育事業政府性基金預算撥款。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）(2296099)。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他社會公益事業的政府性基金預算撥款。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支)。

十、關于機關運行經費支出說明

部門2022年度機關運行經費支出243.94萬元，比上年決算數減少57.11?萬元，降低18.97%。主要原因是：節約機關運行成本，減少開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費10.81萬元，用于召開黨員會、人大會、經濟工作會議，人數3179人，內容為道路交通安全知識講解、煤炭壩鎮黨員冬春訓會、2022年煤炭壩鎮經濟工作大會；開支培訓費8.64萬元，用于開展安全知識、事業干部繼續教育、新型農村實用技術培訓，人數260人，內容為安全道路知識、事業干部提升技能、新農村種養殖知識等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

???十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額299.50萬元，其中：政府采購貨物支出161.69 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出137.81萬元。授予中小企業合同金額299.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額161.69萬元，占政府采購支出總額的53.99%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。?

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是煤炭壩鎮林業站三輪車1；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。

（一）產出指標完成情況

財政撥款支出主要用于保障我鎮機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出相關工作。

一是抓深法治建設。積極營造法治氛圍，建立健全領導班子集體學法制度，加強領導干部和機關工作人員學法用法。二是抓實疫情防控。在村組社會面和門業園區的雙重壓力下，實現防疫不破防，優化措施前實現無一例陽性病例。三是抓牢安全生產。有溫度有力度開展隱患排查整改，確保了“危房不住人，帶險不經營”；常態化開展交通安全巡查。四是抓嚴風險防范。確保了黨的二十大前后的安全穩定，全年社會大局平穩可控。

（二）效益指標完成情況

全力以赴穩增長，經濟運行更穩健。一是經濟指標穩步增長。堅持“穩住、進好、調優”總基調，持續推動鎮域經濟高質量發展。二是招商引資量質齊升。強化外出招商、以商招商。三是項目建設態勢良好。主動對接城發集團完成門業園核心區主體建設；建成溈江新材、夢之園二期、亞朵建材二期、家美門業技改等4個項目；啟動推進一誠木業、金威三期等11個項目建設；提質改造賀石橋中學、聯華小學，加速推動中心幼兒園建設；因地制宜建成26個美麗宜居村莊，全部通過驗收。

全力以赴興產業，經濟發展更有力。一是著力推進園區品質提檔升級。堅持“工業強鎮”發展戰略不動搖，著力建鏈補鏈延鏈強鏈。二是進一步推動農業規?；?。三是深度助力產業融合發展。全力以赴惠民生，社會基礎更堅實。

我鎮嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，重點關注支出預算執行和政策目標落實情況，完善預算執行管理考核制度。規范財務流程，加強資金使用信息公開和公示制度建設，加強資金監管制度建設和執行，切實防范廉政風險，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障。

（三）滿意度指標完成情況

2022年我鎮較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

（二）存在的問題及原因分析

一是預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

二是專項資金較多，資金監管壓力大。專項資金主要用于對專項事務，但由于種種原因，可能發生專項資金不專用等現象，造成資金監管壓力大。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分

附件

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