2024年寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門預算

目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置。

2024年煤炭壩鎮共轄7個村（社區）、122個居民小組，總人口4.8萬，現有村（社區）干部47人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職146人，其中：行政人員36人（工勤人員算行政）、全額事業人員59人、差額事業人員51人。退休80人。

二、部門預算單位構成

煤炭壩鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算14044.54萬元，其中，一般公共預算撥款9072.54萬元，政府性基金預算撥款3162萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1810萬元。收入較去年減少1140.12萬元，主要是上級補助收入和其它收入減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算14044.54萬元，其中，一般公共服務支出3577.52萬元；教育支出1500萬元；社會保障和就業支出429.67萬元；衛生健康支出207.33萬元；城鄉社區支出3362萬元；農林水支出3347.9萬元；交通運輸支出300萬元；自然資源海洋氣象等支出1100萬元；住房保障支出170.12萬元；災害防治與應急管理支出50萬元。支出較去年減少1140.12萬元，主要是一般公共服務支出、交通運輸支出、災害防治及應急管理支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9072.54萬元，其中，一般公共服務支出3377.52萬元，占37.23%；教育支出1200萬元，占13.23%；社會保障和就業支出429.67萬元，占4.73％；衛生健康支出207.33萬元，占2.28％；城鄉社區支出100萬元，占1.1％；農林水支出3247.9萬元，占35.8％；交通運輸支出300萬元，占3.31％；住房保障支出170.12萬元，占1.88％；災害防治及應急管理支出40萬元，占0.44％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3603.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5468.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：長礦集團留守機構移交管理補助365萬元，主要用于保長礦集團關閉后留守處管理人員工資福利及各項工作運轉。人大政協團委工作經費16萬元，主要用于保人大政協及團委工作正常運轉。學校建設1200萬元，主要用于九年制義務學校建設、維護及中心幼兒園項目建設等。社會保障和民政事務100萬元，主要用于敬老院運轉、退役軍人事務及養保、低保、殘疾、困難救濟等。衛生計生經費100萬元，主要用于計生手術費、生育關懷、流動人口管理等方面。城鄉社區支出100萬元，主要用于其它城鄉社區公共設施建設等。村級轉移支付347.9萬元，主要用于保障村（社區）干部基本待遇，保村級基本運轉。其他農業項目支出2900萬元，主要用于深入打造美麗鄉村重點建設，包括：一是以道路硬化、衛生凈化、村莊亮化、環境美化為目標，因地制宜推進“一村一品”“一村一韻”村莊建設；二是以中心村、歷史文化村落、紅色村莊為依托，以村內實現道路硬化、衛生潔化、綠化亮化、環境美化為依托，串珠成鏈提升鄉村風貌；三是整合道路橋梁、供水供電、信息通訊、清潔能源、農村生活垃圾污水治理、農作物秸稈和畜禽糞污資源化利用等，統籌推進環境整治。公路運輸專項300萬元，主要用于鎮域內道路及安防設施維修維護，加大基礎設施建設力度。災害防治及應急管理40萬元，主要用于保鎮域內救災、應急管理等。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算3162萬元，其中，城鄉社區支出3162萬元，占100 %。具體安排情況如下：九年制義務學校建設2000萬元、長礦集團關閉后的農戶房屋賠償1162萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費426.77萬元，比上年預算減少36.04萬元，下降7.79%，主要是在職人員減少，壓縮運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位 “三公”經費預算數為16萬元，比上年預算減少了7萬元。其中，公務接待費8萬元，占預算的50％，比上年預算數15萬元減少了7萬元。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），與上年預算8萬元持平。因公出國（境）費0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年預算0萬元持平。2024年“三公”經費預算較2023年減少7萬元，主要是壓減公務接待費開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開10余次會議，人數1200余人，內容為經濟工作會、人大會、其他干職工會等；培訓費預算5萬元，擬開展3培訓，人數800余人，內容為專技人員繼續教育、黨員教育培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 3857萬元，其中，貨物類采購預算17萬元；工程類采購預算3500萬元；服務類采購預算340萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

截至2023年12月底，本單位辦公業務用房使用面積29694.54平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為14044.54萬元，其中，基本支出3603.64萬元，項目支出10440.9萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表