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寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位概況

一、部門職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（四）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2023年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市煤炭壩鎮人民政府單位本級，無二級單位。部門決算單位由煤炭壩鎮政府機關、煤炭壩鎮司法所、煤炭壩鎮社會事務綜合服務中心、煤炭壩鎮農業綜合服務中心、煤炭壩鎮政務服務中心、煤炭壩鎮綜合行政執法大隊構成。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計14188.45萬元。與上年相比，減少1480.89萬元，增減少9.45%，主要是因為本年度減少了一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計14188.45萬元，其中：財政撥款收入7754.24萬元，占54.65%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6434.21萬元，占45.35%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計14188.45萬元，其中：基本支出3537.38萬元，占24.93%；項目支出10651.07萬元，占75.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7754.24萬元，與上年相比，減少1315.64萬元,減少14.51%，主要是因為本年度減少了一般公共預算財政撥款資金和政府性基金預算財政撥款資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7563.60萬元，占本年支出合計的53.31%，與上年相比，財政撥款支出減少973.43萬元，減少11.40%，主要是因為本年度減少了一般公共服務、教育和農林水等方面支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出7563.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2535.67萬元，占33.52%；公共安全（類）支出1.92萬元，占0.03%；教育（類）支出122.61萬元，占1.62%；科學技術（類）支出3萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出19.05萬元，占0.25%；社會保障和就業（類）支出469.34萬元，占6.21%；衛生健康（類）支出96.55萬元，占1.28%；節能環保（類）支出4.49萬元，占0.06%；城鄉社區（類）支出596.68萬元，占7.89%；農林水（類）支出2041.43萬元，占26.99%；交通運輸（類）支出263.59萬元，占3.48%；資源勘探工業信息等（類）支出2.00萬元，占0.02%；住房保障（類）支出119.84萬元，占1.58%；糧油物資儲備（類）支出5萬元，占0.07%；災害防治及應急管理（類）支出1282.43萬元，占16.96%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3650.02萬元，支出決算數為7563.60萬元，完成年初預算的207.22%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元,支出為決算16萬元,完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算為2026.31萬元，支出決算為1954.10萬元，完成年初預算的96.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一般公共服務支出減少。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算為370萬元，支出決算為417.63萬元，完成年初預算的112.87%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因實際工作需要，追加了相關資金。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

5、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.92萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

7、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（2013402）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費支出。

10、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)。

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

11、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)(2050199)。

年初預為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他教育資金撥款。

12、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)。

年初預為0萬元，支出決算為86.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學前教育資金撥款。

13、教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)(2050202)。

年初預為0萬元，支出決算為13.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了小學教育資金撥款。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算為18.17萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校維修資金。

15、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)(2060702)。

年初預為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科普技術資金撥款。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算為14.05萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

18、社會保障與就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

19、社會保障與就業支出（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因：增加了財政撥款。

20、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為193.01萬元，支出決算為193.01萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

21、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：人員職業年金繳費支出增加。

22、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出(2080599)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助支出(2080799)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

26、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)(2080905)。

年初預算為0萬元，決算支出為1.47萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

27、社會保障與就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

28、社會保障與就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

29、社會保障與就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算為14.48萬元，支出決算為14.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

30、社會保障與就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

31、社會保障與就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

32、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：增加了財政撥款。

33、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：增加了財政撥款。

34、社會保障與就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為8.86萬元，支出決算為9.46萬元，完成年初預算的106.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

35、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算為0萬元，支出決算為13.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出(項)(2100499)。

年初預算為0萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生財政撥款。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生經費。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為64.25萬元，支出決算為64.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算為14.77萬元，支出決算為14.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

41、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算為0萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：農村環境衛生支出增加。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0萬元，支出決算為563.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

44、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政事務管理（項）（2130102）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

46、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為520.00萬元，支出決算為1032.00萬元，完成年初預算的198.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

47、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了病蟲害控制資金。

48、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

49、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為68.00萬元，支出決算為410.56萬元，完成年初預算的603.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為24.50萬元，支出決算為24.50萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

52、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

53、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

54、農林水支出（類）水利(款）水資源節約管理與保護(項）（2130311）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設投入。

56、農林水支出（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

57、農林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了扶貧資金。

58、農林水支出（類）鞏固脫貧成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為110.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了鄉村振興資金。

59、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級基礎設施建設專項資金。

60、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為210.00萬元，支出決算為282.00萬元，完成年初預算的134.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助增加。

61、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路建設資金。

62、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路養護資金。

63、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

64、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項)(2140602)。

年初預算為0萬元，支出決算為55.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

65、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)。

年初預算為0萬元，支出決算為96.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

66、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)(2149999)。

年初預算為0萬元，支出決算為26.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

67、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項)(2150517)。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為119.84萬元，支出決算為119.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

69、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

70、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算為0萬元，支出決算為120.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

71、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）（2240704）。

年初預算為0萬元，支出決算為1162.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3503.88萬元，其中：

人員經費3252.19萬元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員退休費、獎勵金、對個人和家庭生活補助和醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費251.69萬元，占基本支出的7.18%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置等。

七、政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22.80萬元，支出決算為19.36萬元，完成預算的84.91%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行預算制度，控制“三公”經費支出，與上年相比減少0.43萬元，減少2.17%，減少的主要原因是本年度公務接待比上年度略有減少，導致支出減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為14.80萬元，支出決算為11.37萬元，完成預算的76.82%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控公務接待方面的支出，與上年相比減少0.8萬元，減少6.57%，減少的主要原因是本年度公務接待比上年度略有減少，導致支出減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為7.99萬元，完成預算的99.88%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控公務用車運行維護費方面的支出，與上年相比增加0.37萬元，增長4.86%，增長的主要原因是隨著公務車使用年限增長，車輛的運行維護費隨之增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.37萬元，占58.73%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.99萬元，占41.27%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.37萬元，全年共接待來訪團組228個、來賓2090人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市煤炭壩鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.99萬元，主要是公務用車油料費、保險費及車輛維修費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入190.64萬元；年初結轉和結余0萬元；支出190.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出190.64萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了大中型水庫移民地區的基礎設施建設和經濟發展資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設資金。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城市基礎設施建設配套資金。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為91.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理設施建設方面的資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利政府性基金預算撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）(2296099)。

年初預算為0萬元，支出決算為60.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他社會公益事業的政府性基金預算撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支)。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出251.69萬元，比年初預算數增加45.88萬元，增長22.29%。主要原因是：本年度電費、勞務費、其他交通費用和工會經費實際支出增加。比上年決算數增加7.75萬元，增長3.18%。主要原因是：本年度電費、勞務費和工會經費等支出比上年度增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費16.12萬元，用于召開經濟工作、“三長”制網格會、黨員會、人大工作會等會議，人數4741人，內容為2023煤炭壩鎮經濟工作大會、全鎮網格工作會、鎮黨員冬春訓及人大工作等；開支培訓費5.88萬元，用于開展全鎮安全生產、交通知識、事業干部繼續教育等培訓，人數230人，內容為安全知識、交通道路知識、干部技能提升等；舉辦籃球賽事活動，開支2.90萬元，主要是第一屆幸福煤城杯男子籃球賽。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1017.51萬元，其中：政府采購貨物支出42.61萬元、政府采購工程支出836.83萬元、政府采購服務支出138.07萬元。授予中小企業合同金額180.68萬元，占政府采購支出總額的17.76%，其中：授予小微企業合同金額42.61萬元，占授予中小企業合同金額的23.58%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2023年年初預算數一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，重點關注支出預算執行和政策目標落實情況，完善預算執行管理考核制度。規范財務流程，加強資金使用信息公開和公示制度建設，加強資金監管制度建設和執行，切實防范廉政風險，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障。

通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮年度部門整體支出績效自評96分。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1.產出指標完成情況

聚焦聚力推進鄉村振興，積極破難題、建機制，農村基礎再提升。一是切實保障糧食安全。二是特色農業提質增效。三是鞏固有效銜接成果。四是持續優化鄉村環境。

聚焦聚力保障和改善民生，奮力辦實事、惠民生，社會發展再鞏固。一是加大基礎設施建設力度。二是全力發展教育事業。三是不斷完善社會保障體系。四是深入推進污水治理。推進鎮污水處理廠提質增效，加快老舊污水管網改造和破損修復。五是牢固樹立文明新風。我鎮獲評長沙基層治理真抓實干優秀鄉鎮。

聚焦聚力底板底線安全，牢固筑防線、嚴執法，發展保障再堅實。一是全面推進平安建設。二是筑牢安全生產防線。三是構建安全生產責任體系。四是從嚴執法從重問責。鎮村干部未發生行政問責案例及重大違紀違法案例，黨風政風持續向好。

2.效益指標完成情況

聚焦聚力推進高質量發展，全力穩增長、固根本，經濟實現再突破。一是經濟指標穩中有進。我鎮地方一般公共預算收入3035萬元，完成目標任務的116.6％，位居鄉鎮第一；實現規模工業產值41.51億元、社會消費品零售總額7557.9萬元、固定資產投資13.8億元；發展市場主體524家，完成目標任務的110.3%。二是產業發展量質齊升。三是項目推進有序有力。2023年共啟動16個項目建設，推動建設了中心幼兒園、門業園基礎設施二期等6個政府投資項目和勝捷泰安二期、錦湖和盛等10個社會投資項目。四是招商引資蹄疾步穩。五是營商環境持續優化。我鎮擔當了寧鄉經濟發展主力軍，各類經濟指標總量位居寧鄉前列，我鎮被寧鄉市委市政府評為“工業強市”建設先進集體。

3.滿意度指標完成情況

2023年我鎮較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升村（居）民群眾生活品質。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金較多，資金監管壓力大。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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