第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

2、承擔(dān)依法對全市社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對基層社會組織的備案和管理工作。

3、組織擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、居民經(jīng)濟(jì)狀況核對、臨時救助；負(fù)責(zé)指導(dǎo)敬老院建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)六十年代精簡退職老職工生活救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶持促進(jìn)全市革命老根據(jù)地發(fā)展工作。

4、擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)制度并組織實施；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、治理能力建設(shè)和服務(wù)管理工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰。

5、擬訂全市行政區(qū)劃和地名管理總體規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)劃界限爭議的調(diào)查和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負(fù)責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進(jìn)全市殯葬和婚俗改革。

7、指導(dǎo)全市社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護(hù)教育工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作體系；負(fù)責(zé)全市收養(yǎng)工作。

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、擬訂促進(jìn)全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市社會捐助工作；按照福利彩票發(fā)行管理實施辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。

10、會同有關(guān)部門擬訂全市社會工作規(guī)范性文件草案、發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市基層民政干部職工隊伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

12、負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的審計和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市民政統(tǒng)計工作。

13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市民政局內(nèi)設(shè)6個機(jī)關(guān)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。非獨(dú)立核算事業(yè)單位4個，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心、寧鄉(xiāng)市未成年人保護(hù)中心。本級行政人員8人，事業(yè)人員54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2558.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2558.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少97.05萬元，主要是本年人員減少，基本支出減少，同時壓縮項目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2558.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2436.14萬元，衛(wèi)生健康支出49.3萬元，住房保障支出73.21萬元。支出較去年減少97.05萬元，主要是本年人員減少，基本支出減少，同時壓縮項目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2558.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2436.14萬元，占95.21%；衛(wèi)生健康支出49.3萬元，占1.93%；住房保障支出73.21萬元，占2.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1580.65萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算978萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：八一山公園管護(hù)專項70萬元，主要用于八一山公園日常管理、維護(hù)等方面；低保專干及救助平臺專項230萬元，主要用于保障社區(qū)低保專干基本待遇、夯實鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助平臺等方面；福彩銷售業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)140萬元，主要用于做好全市福彩銷售市場的運(yùn)營維護(hù)，開展銷售、宣傳、培訓(xùn)，拓展新渠道、開發(fā)新站點等方面，保障完成全年福彩銷售任務(wù)；流浪乞討人員救助專項10萬元，主要用于我市范圍內(nèi)流浪乞討人員救助設(shè)施管理服務(wù)、信息收集與核查、主動救助、照料護(hù)理等方面；民政事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)240萬元，主要用于彌補(bǔ)行政經(jīng)費(fèi)缺口，保障婚姻登記、基政等各項民政工作有序開展，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展；社會事務(wù)管理專項48萬元，主要用于保障流浪乞討、社會救助等社會事務(wù)管理工作有序開展；未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于保障轄區(qū)內(nèi)未成年人合法權(quán)益，切實做好困境兒童兜底保障工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)行專項210萬元，主要用于滿足敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152.34萬元，比上年預(yù)算減少8.08萬元，下降5.04%，主要是本年人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開民政工作、養(yǎng)老業(yè)務(wù)等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市民政工作會議、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防審驗達(dá)標(biāo)工作推進(jìn)會議、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；未安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算24萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算70萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2558.65萬元，其中，基本支出1580.65萬元，項目支出978萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表