第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

2、承擔(dān)依法對全市社會團(tuán)體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對基層社會組織的備案和管理工作。

3、組織擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、居民經(jīng)濟狀況核對、臨時救助；負(fù)責(zé)指導(dǎo)敬老院建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)六十年代精簡退職老職工生活救濟工作；負(fù)責(zé)扶持促進(jìn)全市革命老根據(jù)地發(fā)展工作。

4、擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)制度并組織實施；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、治理能力建設(shè)和服務(wù)管理工作，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰。

5、擬訂全市行政區(qū)劃和地名管理總體規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)劃界限爭議的調(diào)查和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負(fù)責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進(jìn)全市殯葬和婚俗改革。

7、指導(dǎo)全市社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護(hù)教育工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作體系；負(fù)責(zé)全市收養(yǎng)工作。

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、擬訂促進(jìn)全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市社會捐助工作；按照福利彩票發(fā)行管理實施辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。

10、會同有關(guān)部門擬訂全市社會工作規(guī)范性文件草案、發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市基層民政干部職工隊伍建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

12、負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的管理和使用；負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的審計和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市民政統(tǒng)計工作。

13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市民政局內(nèi)設(shè)6個機關(guān)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。非獨立核算事業(yè)單位4個，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心、寧鄉(xiāng)市未成年人保護(hù)中心。獨立核算事業(yè)單位1個，為寧鄉(xiāng)市殯儀館。系統(tǒng)行政人員8人，事業(yè)人員57人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市民政局本級

2、寧鄉(xiāng)市殯儀館

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4460.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4460.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加5.48萬元，主要是殯儀館項目支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算4460.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出4332.16萬元，衛(wèi)生健康支出51.64萬元，住房保障支出76.59萬元。支出較去年增加5.48萬元，主要是殯儀館項目支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4460.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出4332.16萬元，占97.12%；衛(wèi)生健康支出51.64萬元，占1.16%；住房保障支出76.59萬元，占1.72%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1682.39萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算2778萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：八一山公園管護(hù)專項70萬元，主要用于八一山公園日常管理、維護(hù)等方面；低保專干及救助平臺專項230萬元，主要用于保障社區(qū)低保專干基本待遇、夯實鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助平臺等方面；福彩銷售業(yè)務(wù)經(jīng)費140萬元，主要用于做好全市福彩銷售市場的運營維護(hù)，開展銷售、宣傳、培訓(xùn)，拓展新渠道、開發(fā)新站點等方面，保障完成全年福彩銷售任務(wù)；流浪乞討人員救助專項10萬元，主要用于我市范圍內(nèi)流浪乞討人員救助設(shè)施管理服務(wù)、信息收集與核查、主動救助、照料護(hù)理等方面；民政事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費240萬元，主要用于彌補行政經(jīng)費缺口，保障婚姻登記、基政等各項民政工作有序開展，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展；社會事務(wù)管理專項48萬元，主要用于保障流浪乞討、社會救助等社會事務(wù)管理工作有序開展；未成年人保護(hù)工作經(jīng)費30萬元，主要用于保障轄區(qū)內(nèi)未成年人合法權(quán)益，切實做好困境兒童兜底保障工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行專項210萬元，主要用于滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及工作人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；成本性支出項目支出1790萬元，主要用于殯葬業(yè)務(wù)成本支出、人員費用支出、后勤保障支出、維修維護(hù)費支出等；殯改管理執(zhí)法經(jīng)費支出10萬元，主要為殯改宣傳工作提供業(yè)務(wù)經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級、寧鄉(xiāng)市殯儀館等2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費152.34萬元，比上年預(yù)算減少8.08萬元，下降5.04%，主要是本年人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算降低。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費28萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費28萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開民政工作、養(yǎng)老業(yè)務(wù)等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市民政工作會議、養(yǎng)老機構(gòu)消防審驗達(dá)標(biāo)工作推進(jìn)會議、養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；未安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額833萬元，其中，貨物類采購預(yù)算584萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算249萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4460.39萬元，其中，基本支出1682.39萬元，項目支出2778萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表