2024年寧鄉市殯儀館部門預算公開

目錄

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

提供殯儀服務。殯葬禮儀服務；遺體處置服務遺體火化；骨灰安葬安放服務；遺體安葬；喪葬用品服務。

（二）機構設置。

寧鄉市殯儀館是寧鄉市民政局的二級全額撥款事業單位，無下屬單位。截至2023年12月，有在職干部職工3人，退休人員9人。設館長1名，副館長2名，設辦公室、財務室、公墓室、業務組、火化組、開票組等科室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市殯儀館只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算1901.74萬元，其中，一般公共預算撥款1901.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加102.52萬元，上升5.7%，主要是項目收入增加100萬。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算1901.74萬元，其中，社會保障和就業支出1896.02萬元；衛生健康支出2.34萬元；住房保障支出3.38萬元。支出較去年增加102.52萬元，上升5.7%，主要是項目支出增加100萬。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算1901.74萬元，其中，社會保障和就業支出1896.02萬元，占99.7%；衛生健康支出2.34萬元，占0.12%；住房保障支出3.38萬元，占0.18%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數101.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算1800萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：成本性支出項目支出1790萬元，主要用于殯葬業務成本支出、人員費用支出、后勤保障支出、維修維護費支出等；殯改管理執法經費支出10萬元，主要為殯改宣傳工作提供業務經費。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：

本單位本年度無機關運行經費支出。

（二）“三公”經費預算：2024年本單位“三公”經費預算數為5.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元，主要是厲行節約，減少了公務接待費的預算。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額739萬元，其中，貨物類采購預算560萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算179萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1901.74萬元，其中，基本支出101.74萬元，項目支出1800萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表