2020年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開

??

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

??

??

??

??

??

????

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

??

一、部門職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌全市扶貧開發(fā)工作。起草扶貧開發(fā)相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧工作督查考核評估，指導(dǎo)推動專項扶貧、行業(yè)扶貧和社會扶貧。負(fù)責(zé)市內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)工作。

（五）組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

（八）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（九）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全市動植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

（十五）負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理。

（十六）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

局機(jī)關(guān)：屬于全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)17個科室，在職在崗人員90人，局機(jī)關(guān)53人，扶貧辦10人、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心11人、種子管理站8人、種子技術(shù)推廣服務(wù)站8人，臨時聘用人員15人，退休人員87人。

農(nóng)技中心：屬于全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)站室6個，事業(yè)編制60人。2018年12月底實有在職正式職工64人，臨時聘用人員1人，退休人員29人。

農(nóng)廣校：屬于全額撥款獨立核算的事業(yè)單位副科級機(jī)構(gòu)，實有編制8人，實有在職人員7人，退休干部3人，臨聘人員1人。

農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站：屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人員12人，實有在職人員8人，臨聘人員2名，退休人員12人。單位內(nèi)設(shè)3個科室：內(nèi)勤科、外勤科、辦公室。

集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心：中心實際在職44人，待崗47人，退休44人，臨時聘用人員2人，遺屬10人。其中農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（本級）定編19人，實際在職17人，退休24人，遺屬10人；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站定編17人，實際在職17人，退休6人；農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站實際在崗8人，待崗13人，退休8人；農(nóng)機(jī)化服務(wù)中心實際在崗2人，待崗34人，退休6人。單位事業(yè)編制19個，內(nèi)設(shè)部室7個。分別為綜合部、財務(wù)部、村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)部、農(nóng)村體制改革事務(wù)部、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展部、農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)部和黨群工作部。

畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心：在編干部職工310人，離退休57人其中離休2人。全額預(yù)算單位有：動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病控制中心、水產(chǎn)漁政監(jiān)督工作站、畜牧工作站，差額預(yù)算單位有：縣魚苗魚種繁殖場、魚類良種場、水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心。經(jīng)費自籌的單位有：牧工商公司、種雞場、蛋雞場、畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心、旺聯(lián)飼料廠、旺聯(lián)食品廠。現(xiàn)在水產(chǎn)漁政監(jiān)督管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧工作站基本維持自身運轉(zhuǎn)，其余各場、站的干部職工除幾個留守人員外，干部職工已全部待崗。

煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)管理辦公室：我單位為全額撥款參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)科室4 個，行政編制10 個，事業(yè)編制 2 個。實有在職正式干部職工 12人。

??

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級（包括農(nóng)開辦、農(nóng)技中心、農(nóng)廣校、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站）、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)管理辦公室。

??

第二部分 2020年部門決算表

??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

??

????

第三部分 2020年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 70,853.86 萬元。與2019年相比，增加19,189.58??萬元，增長 37.14 %，主要是因為機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 69,504.66??萬元，其中：財政撥款收入??42,003.52 萬元，占 60.43 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 27,501.15??萬元，占 39.57 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計??65,842.15 萬元，其中：基本支出 7,879.77萬元，占 11.97??%；項目支出??57,962.38??萬元，占??88.03??%；上繳上級支出??0??萬元，占??0??%；經(jīng)營支出??0??萬元，占??0??%；對附屬單位補(bǔ)助支出??0??萬元，占??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計??42,003.52 萬元，與2019年相比，增加??15,419.97??萬元,增長??58.01??%，主要是因為機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致財政撥款收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出??42,003.52 萬元，占本年支出合計的 63.79 %，與2019年相比，財政撥款支出增加??15,419.97??萬元,增長??58.01??%，主要是因為機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致財政撥款支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 42,003.52 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 86.06 萬元，占 0.2 %；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出 25 萬元，占 0.06 %；社會保障和就業(yè)支出（類）支出 540.56 萬元，占 1.29 %；衛(wèi)生健康支出（類）支出 237.08 萬元，占 0.56 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 56 萬元，占 0.13 %；農(nóng)林水支出（類）支出 39,688.75 萬元，占 94.49 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出 269 萬元，占 0.64 %；住房保障支出（類）支出 281.86 萬元，占 0.67 %；抗疫特別國債安排的支出（類）支出 819.2 萬元，占 1.95 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 8,229.74 萬元，支出決算數(shù)為 41,128.32 萬元，完成年初預(yù)算的 499.75%，其中：

1、201一般公共服務(wù)支出-20106財政事務(wù)-??2010699其他財政事務(wù)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 15.16 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)湘財外指【2019】41號2019年市州縣國外貸款贈款專項經(jīng)費。

2、201一般公共服務(wù)支出-20132組織事務(wù)-??2013202一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 1 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加指標(biāo)。

3、201一般公共服務(wù)支出-20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-??2013602一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.5 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織部調(diào)整黨工委工作經(jīng)費指標(biāo)。

4、201一般公共服務(wù)支出-20138市場監(jiān)督管理事務(wù)-2013816食品安全監(jiān)管。

年初無預(yù)算，支出決算為 69.4 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：食安城市創(chuàng)建下達(dá)2020年下半年食品安全工作經(jīng)費。

5、206科學(xué)技術(shù)支出-20604技術(shù)研究與開發(fā)-2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散。

年初無預(yù)算，支出決算為 20 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)湘財農(nóng)指【2019】22號2019年省級農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金。

6、206科學(xué)技術(shù)支出-20604技術(shù)研究與開發(fā)-2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 5 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)相關(guān)資金。

7、208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤。

年初無預(yù)算，支出決算為 70.69 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)一次性撫恤及喪葬費資金。

8、208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080899其他優(yōu)撫支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 18.32 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局、退役軍人事務(wù)局調(diào)整湘財預(yù)【2018】168號??提前下達(dá)2019年民政和撫恤一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)。

9、208社會保障和就業(yè)支出-20809退役安置-2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.18 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

10、208社會保障和就業(yè)支出-20810社會福利-2081099其他社會福利支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.36 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

11、208社會保障和就業(yè)支出-20820臨時救助-2082001其臨時救助支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.02 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

12、208社會保障和就業(yè)支出-20828退役軍人管理事務(wù)-2082802一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 0.22 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

13、208社會保障和就業(yè)支出-20828退役軍人管理事務(wù)-2082804擁軍優(yōu)屬。

年初無預(yù)算，支出決算為 1.2 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

14、210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療。

年初預(yù)算為 132.38 萬元，支出決算為 104.8 萬元，完成年初預(yù)算的 79.17 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療保險計提比例調(diào)整。

15、210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療。

年初預(yù)算為 48.41 萬元，支出決算為 38.32 萬元，完成年初預(yù)算的 79.16 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療保險計提比例調(diào)整。

16、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130101行政運行。

年初預(yù)算為 4,219.88 萬元，支出決算為 4,606.03??萬元，完成年初預(yù)算的??109.15??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，人員增加，運行費用增加。

17、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130102一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為 314.83 萬元，支出決算為 727.71 萬元，完成年初預(yù)算的??231.14??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，項目增加，項目工作經(jīng)費增加。

18、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130104事業(yè)運行。

年初預(yù)算為 2,178.85 萬元，支出決算為 2,222.39 萬元，完成年初預(yù)算的??102??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，人員增加，運行費用增加。

19、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。

年初預(yù)算為 40 萬元，支出決算為 774.55 萬元，完成年初預(yù)算的??1,936.37??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級農(nóng)技推廣項目增加，項目經(jīng)費增加。

20、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130108病蟲害控制。

年初預(yù)算為 200 萬元，支出決算為 4,962 萬元，完成年初預(yù)算的??2,481??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央下達(dá)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金及外來有害生物防控資金。

21、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

年初預(yù)算為 40 萬元，支出決算為 177.6 萬元，完成年初預(yù)算的??444.01??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金。

22、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130110執(zhí)法監(jiān)管。

年初無預(yù)算，支出決算為 12.61 萬元，完成年初預(yù)算的??444.01??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)項目資金。

23、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130114對外交流與合作。

年初無預(yù)算，支出決算為 20 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：湘財農(nóng)指【2020】54號下達(dá)2020年部分省級農(nóng)業(yè)對外交流資金。

24、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼。

年初無預(yù)算，支出決算為 131.4 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)項目資金。

25、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

年初無預(yù)算，支出決算為 4281.94 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)多個項目專項、專戶資金。

26、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)。

年初無預(yù)算，支出決算為 394.46 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)多個項目資金指標(biāo)。

27、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷。

年初無預(yù)算，支出決算為 40 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)多個項目專款指標(biāo)。

28、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130126農(nóng)村社會事業(yè)。

年初無預(yù)算，支出決算為 735.52 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)人居、改廁及美麗屋場項目資金指標(biāo)。

29、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。

年初無預(yù)算，支出決算為 1556.18 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)多個項目專項資金指標(biāo)。

30、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130153農(nóng)田建設(shè)。

年初預(yù)算為 200 萬元，支出決算為 5094.89 萬元，完成年初預(yù)算的??2547.45??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套及業(yè)務(wù)費用等多個項目專項資金指標(biāo)。

31、213農(nóng)林水支出-21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村-2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 7347.79 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)專項資金指標(biāo)。

32、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130101行政運行。

年初無預(yù)算，支出決算為 2.34 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，運行指標(biāo)追加。

??

33、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130102一般行政管理事務(wù)。

年初無預(yù)算，支出決算為 199.75 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，人員經(jīng)費指標(biāo)追加。

34、213農(nóng)林水支出-21303水利-2130116農(nóng)村水利。

年初無預(yù)算，支出決算為 4499.07 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)上級下達(dá)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項資金及工作經(jīng)費指標(biāo)。

35、213農(nóng)林水支出-21305扶貧-2130506社會發(fā)展。

年初無預(yù)算，支出決算為 502.07 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項目下達(dá)2020年春秋季雨露計劃資金指標(biāo)。

36、213農(nóng)林水支出-21305扶貧-2130599其他扶貧支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 1370.45 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項目下達(dá)2020年脫貧攻堅工作經(jīng)費等資金指標(biāo)。

37、216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-21602商業(yè)流通事務(wù)-2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 269 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)項目資金指標(biāo)。

38、234抗疫特別國債安排的支出-23402抗疫相關(guān)支出-2340299其他抗疫相關(guān)支出。

年初無預(yù)算，支出決算為 819.2 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下達(dá)農(nóng)村改廁湘財預(yù)【2020】112號 2020年抗疫特別國債資金指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 7879.77 萬元，其中：人員經(jīng)費 7288.27 萬元，占基本支出的 92.49 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費 591.5 萬元，占基本支出的 7.51 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 171.7 萬元，支出決算為??166.62萬元，完成預(yù)算的 97.04 %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為??0 萬元，支出決算為??0 萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 100.2 萬元，支出決算為 104.67 萬元，完成預(yù)算的 104.46 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整合并，導(dǎo)致費用增加，與上年相比減少 21.19 萬元，減少 16.84 %,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮接待費用。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 71.5 萬元，支出決算為 61.95 萬元，完成預(yù)算的 86.64 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮費用，與上年相比減少 9.65 萬元，減少13.47 %,減少的主要原因是公務(wù)車比上年減少一臺。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算??104.67 萬元，占??62.82 %,因公出國（境）費支出決算??0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算61.95 萬元，占 37.18 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為 104.67 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2829個、來賓23115人次，主要是接待上級檢查、督導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 61.95 萬元，其中：公務(wù)用車購置費??0 萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費 61.95 萬元，主要是公務(wù)用車的燃料、保險及維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 17??輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 875.2 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 875.2 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 875.2 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 591.5 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加83.49 萬元，增長??16.43 %。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，費用增加（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 85.97 萬元，用于召開精準(zhǔn)扶貧等工作會議，人數(shù) 8650 人，內(nèi)容為扶貧工作推進(jìn)、扶貧工作交流等；開支培訓(xùn)費 195.69 萬元，用于開展基層農(nóng)技推廣、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等，人數(shù)??13100 人，內(nèi)容為基層農(nóng)技推廣、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等；參加寧鄉(xiāng)市舉辦籃球賽，開支 2.28 萬元，主要是訓(xùn)練、用餐、裝備等費用。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 14,041.42 萬元，其中：政府采購貨物支出??487.91 萬元、政府采購工程支出??11,626.99 萬元、政府采購服務(wù)支出??1,926.53 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 17 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 11 輛，其他用車主要是項目配套專用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

??

??

??

??

第四部分??名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

??

??

??

第五部分??附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告