目??錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

4、部門收支總體情況

5、一般公共預(yù)算撥款支出

6、政府性基金預(yù)算支出

7、其他重要事項(xiàng)的情況說明

8、名詞解釋

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、統(tǒng)籌全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，執(zhí)行鄉(xiāng)村振興有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，組織實(shí)施防返貧監(jiān)測和幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，組織開展美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)以及各類觀摩活動；負(fù)責(zé)組織各級銜接鄉(xiāng)村振興財(cái)政專項(xiàng)資金分配、監(jiān)管和績效評價(jià)，完善有效銜接項(xiàng)目庫建設(shè)，指導(dǎo)開展扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村兩級鄉(xiāng)村振興隊(duì)伍能力建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興對外宣傳、合作交流等活動。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全市動植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14、組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

15、負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。

16、負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制農(nóng)村國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

17、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦［2022］14號）文件，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室10個（辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、種植業(yè)管理與科教科＜農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理科、農(nóng)藥管理科＞、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用科、畜牧水產(chǎn)管理科＜動植物防疫科＞、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營與農(nóng)機(jī)管理科、行政審批服務(wù)科＜法規(guī)科＞、農(nóng)村住房建設(shè)監(jiān)督管理科），工作專班2個（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科）。另按要求設(shè)置了機(jī)關(guān)黨委、黨建辦和機(jī)關(guān)紀(jì)委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

2、10個所屬二級單位：中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校寧鄉(xiāng)分校（市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心）、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村宜居建設(shè)服務(wù)中心、市動植物疫病預(yù)防控制中心、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、市基層農(nóng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)辦公室。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由原市農(nóng)業(yè)局、市經(jīng)管局、市畜牧局、市農(nóng)機(jī)局等單位合并組建，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個科室、2個工作專班（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科），另按要求設(shè)置機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局掛牌，實(shí)行“局隊(duì)合一”體制，另下設(shè)二級單位10個（正科級5個、副科級2個、非副科級3個）。

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算11581.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11581.41萬元。收入較去年增加1059.09萬元，上升9%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算11581.41萬元，

其中，社會保障和就業(yè)支出815.81萬元；衛(wèi)生健康支出304.51萬元；農(nóng)林水支出10026.73萬元；住房保障支出434.37萬元。支出較去年增加1059.09萬元，上升9%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11581.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出815.81萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出304.51萬元，占2%；農(nóng)林水支出10026.73萬元，占87%；住房保障支出434.37萬元，占4%。具體安排情況如下：??

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)10519.41萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1062萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出1062萬元，主要用于農(nóng)田建設(shè)管理、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、農(nóng)村住房監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、花豬保護(hù)中心運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室冷鏈、畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站待崗人員生活補(bǔ)助、煙基辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)626.81元，比上年預(yù)算增加52.54萬元，上升8%。主要是人員有自然調(diào)整、增加必需的辦公設(shè)備。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為79萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)53萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少52.6萬元，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，對三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格控制和壓縮。

（三）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額193.1萬元，其中：貨物類采購預(yù)算106.5萬元；服務(wù)類采購預(yù)算86.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車13輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11581.41萬元，其中，基本支出10519.41萬元，項(xiàng)目支出1062萬元。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分??2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)