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第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。組織指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，組織指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、統(tǒng)籌全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。負責(zé)貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，執(zhí)行鄉(xiāng)村振興有關(guān)法律法規(guī)；負責(zé)全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，組織實施防返貧監(jiān)測和幫扶工作；負責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，組織開展美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村集居點建設(shè)以及各類觀摩活動；負責(zé)組織各級銜接鄉(xiāng)村振興財政專項資金分配、監(jiān)管和績效評價，完善有效銜接項目庫建設(shè)，指導(dǎo)開展扶貧項目資產(chǎn)管理；負責(zé)全市鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負責(zé)鄉(xiāng)村兩級鄉(xiāng)村振興隊伍能力建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負責(zé)鄉(xiāng)村振興對外宣傳、合作交流等活動。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)機械化工作。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。組織指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，負責(zé)全市動植物防疫檢疫工作，按管理權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

11、負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

13、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，負責(zé)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

14、組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

15、負責(zé)對全市農(nóng)業(yè)機械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理，負責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。

16、負責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計調(diào)查；參與編制農(nóng)村國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃。

17、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《關(guān)于寧鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦［2022］14號）文件，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室10個（辦公室、人事科、財務(wù)科、種植業(yè)管理與科教科＜農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理科、農(nóng)藥管理科＞、農(nóng)業(yè)資源保護與利用科、畜牧水產(chǎn)管理科＜動植物防疫科＞、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理科、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營與農(nóng)機管理科、行政審批服務(wù)科＜法規(guī)科＞、農(nóng)村住房建設(shè)監(jiān)督管理科），工作專班2個（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科）。另按要求設(shè)置了機關(guān)黨委、黨建辦和機關(guān)紀委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

2、11個所屬二級單位：中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校寧鄉(xiāng)分校（市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心）、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、市農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展中心、市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心、市鄉(xiāng)村宜居建設(shè)服務(wù)中心、市動物疫病預(yù)防控制中心、市植保植檢站、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、市基層農(nóng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)辦公室。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由原市農(nóng)業(yè)局、市經(jīng)管局、市畜牧局、市農(nóng)機局等單位合并組建，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個科室、2個工作專班（市委農(nóng)辦秘書科、鄉(xiāng)村振興科），另按要求設(shè)置機關(guān)黨委和機關(guān)紀委。農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局掛牌，實行“局隊合一”體制，另下設(shè)二級單位11個（正科級5個、副科級2個、非副科級4個）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算??10445.73?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?10445.73?萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少?1135.68?萬元，主要是因為人員減少，項目資金按照財政要求進行了調(diào)減。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算?10445.73?萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出728.53萬元，衛(wèi)生健康支出272.76萬元，農(nóng)林水支出9054.46萬元，住房保障支出389.98萬元。支出較去年減少1135.68萬元，主要是因為人員減少，財政按要求進行了調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?10445.73萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出728.53萬元，占6.97%；衛(wèi)生健康支出272.76萬元，占2.61%；農(nóng)林水支出9054.46萬元，占86.68%；住房保障支出389.98萬元，占3.73%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)9557.73萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比減少961.68萬元，主要是因為人員減少，基本支出進行了調(diào)減。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算?888?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：病蟲害控制等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出40萬元，主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)/農(nóng)作物重大病蟲害防治工作等方面；高標準農(nóng)田建設(shè)項目管護費支出24萬元，主要用于實施農(nóng)業(yè)組織開發(fā)/農(nóng)田整治/農(nóng)田水利建設(shè)項目等方面；花豬保種中心運行支出45萬元，主要用于確保國家級寧鄉(xiāng)花豬保護區(qū)的正常運行、寧鄉(xiāng)花豬繁育提供有力保障等方面；化肥減量專項經(jīng)費支出20萬元，主要用于采用科技配方施肥宣傳和發(fā)放資料宣傳測土配方、指導(dǎo)農(nóng)民增收等方面；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測支出16萬元，主要用于組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、追溯、風(fēng)險評估、農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)等方面；農(nóng)村集體經(jīng)濟事務(wù)經(jīng)費支出45萬元，主要用于村級集體經(jīng)濟指導(dǎo)事務(wù)性工作、秸稈綜合利用服務(wù)指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)機械化推廣普及等方面；農(nóng)機下鄉(xiāng)和平安農(nóng)機創(chuàng)建支出50萬元，主要用于完成農(nóng)機免費下鄉(xiāng)年檢、督察農(nóng)機安全生產(chǎn)、農(nóng)機上牌上戶、創(chuàng)建平安農(nóng)機鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、個人等事務(wù)性工作等方面；農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)工作經(jīng)費（含農(nóng)辦、鄉(xiāng)村宜居、農(nóng)村建房、綜合執(zhí)法）支出186萬元，主要用于指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)服務(wù)工作、農(nóng)村村民住房建設(shè)管理等方面；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出72萬元，主要用于實施農(nóng)業(yè)組織開發(fā)/農(nóng)田整治/農(nóng)田水利建設(shè)項目等方面；人員經(jīng)費補差（14*9+24*3）支出198萬元，主要用于彌補農(nóng)業(yè)系統(tǒng)抽調(diào)人員經(jīng)費不足等方面；實驗室及冷鏈運行支出48萬元，主要用于全市動物疫病監(jiān)測、流行病調(diào)查、檢驗檢測，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶搞好防疫、技術(shù)指導(dǎo)，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)站培訓(xùn)管理等方面；畜牧水產(chǎn)動物防疫事務(wù)經(jīng)費支出96萬元，主要用于全面提升畜牧水產(chǎn)服務(wù)工作及動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管能力等方面；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管支出40萬元，主要用于完成風(fēng)險監(jiān)測、專項監(jiān)測、監(jiān)督抽查任務(wù)、畜禽水產(chǎn)品抽樣檢測等方面；煙基辦業(yè)務(wù)經(jīng)費支出8萬元，主要用于完成煙葉生成產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)各項事務(wù)性工作等方面。與上年相比減少174萬元，主要是因為2024年度項目支出減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級、11個所屬二級單位等?12?家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費573.8萬元，比上年預(yù)算減少?53.01?萬元，下降8.5%，主要是人員減少，壓縮了一定的辦公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級、11個所屬二級單位等?12?家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為64.1萬元，其中，公務(wù)接待費?12.1?萬元，公務(wù)用車購置及運行費?52?萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費52萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少?14.9?萬元，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，對三公經(jīng)費進行了嚴格控制和壓縮。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開寧鄉(xiāng)市委農(nóng)村工作暨鄉(xiāng)村振興工作推進會議，人數(shù)?700?人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)千萬工程經(jīng)驗，有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額214.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算??67?萬元；工程類采購預(yù)算?0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?147.6?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車?13?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?4?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?5?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額10445.73萬元，其中，基本支出?9557.73?萬元，項目支出?888萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分2024年部門預(yù)算表

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