第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計66,610.6萬元。與上年相比，減少4522.31萬元，減少6.36%，主要是因為2023年度其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計66,610.60萬元，其中：財政撥款收入51,927.24萬元，占77.96%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14,683.36萬元，占22.04%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計66,610.60萬元，其中：基本支出10,435.83萬元，占15.67%；項目支出56,174.77萬元，占84.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計51,927.24萬元，與上年相比，增加11247.32萬元,增長27.65%，主要是其他收入減少，財政撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出51927.24萬元，占本年支出合計的77.96%，與上年相比，財政撥款支出增加11247.32萬元，增長27.65%，主要是因為本單位2023年度其他收入減少，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出51927.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出165萬元，占0.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出1202.83萬元，占2.32%；衛(wèi)生健康（類）支出374.11萬元，占0.72%；農林水（類）支出49640.31萬元，占95.60%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出20萬元，占0.04%；住房保障（類）支出434.37萬元，占0.84%；糧油物資儲備（類）支出30.62萬元，占0.06%。其他（類）支出60萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為11581.41萬元，支出決算數(shù)為51927.24萬元，完成年初預算的448.37%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為101萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：下達2022年重大貢獻獎獎金經費指標。

2、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023上半年食品安全工作經費指標調劑。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預算為733.56萬元，支出決算為733.56萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為244.89萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達退休職業(yè)年金計實指標。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.56萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達建國初期參加工作的退休干部生活補貼經費、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還等指標。

6、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達企業(yè)下崗部分退役軍人2023年相關待遇經費指標。

7、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為134.15萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達農業(yè)線一次性撫恤金、喪葬費、遺屬補助等指標。

8、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達企業(yè)退休軍轉干部2023年門診費和大病醫(yī)療救助經費、部分軍隊退役人員社保繳費補助等指標。

8、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達2023年春節(jié)慰問資金指標。

9、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款） ?其他殘疾人事業(yè)支出（類）。

年初預算為48.1萬元，支出決算為4.27萬元，完成年初預算的8.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本級財政調減43.831439萬元。

10、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達“八一”慰問經費指標。

11、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（類）。

年初預算為34.15萬元，支出決算為45.66萬元，完成年初預算的133.70%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級指標調劑“國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金”。

12、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.25萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達2022年-2023年度計劃生育獎勵扶助資金、2021年度困難事業(yè)單位城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵金等指標。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（類）。

年初預算為247.59萬元，支出決算為247.59萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（類）。

年初預算為56.92萬元，支出決算為56.92萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.35萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政指標調劑“國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金”。

16、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（類）。

年初預算為8964.73萬元，支出決算為8563.64萬元，完成年初預算的95.53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年壓縮使用機關運行經費。

17、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（類）。

年初預算為517萬元，支出決算為659.2萬元，完成年初預算的127.50%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加“村級集體經濟組織經濟運行管理業(yè)務培訓資金”、指標調劑2023年糧食生產工作經費、2023年小農水建設及縣域經濟高質量發(fā)展工作經費等。

18、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）機關服務（類）。

年初預算為50萬元，支出決算為49.96萬元，完成年初預算的99.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年畜禽水產品質量安全監(jiān)管壓縮了經費。

19、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級調劑“2022年度干部考核獎勵經費”指標。

20、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（類）。

年初預算為55萬元，支出決算為573.56萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級調劑“2022年度干部考核獎勵經費”指標。

21、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（類）。

年初預算為440萬元，支出決算為1712.23萬元，完成年初預算的389.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達了農業(yè)生產救災資金和動物防疫等補助經費以及專項資金。

22、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.12萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：省市下達了農產品質量安全專項資金。

23、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.62萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達了湘財農指【2023】0058號農業(yè)綜合執(zhí)法指標。

24、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.2萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達了湘財農指【2023】0058號農業(yè)農村資源統(tǒng)計監(jiān)測預警指標。

25、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.85萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達了湘財預【2022】151號下達2022年中央植物疫情防控資金。

26、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為503.49萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達了湘財預【2023】0002號下達2023年中央耕地輪作試點資金。

27、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為16363.25萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達多個項目專項資金指標（中央農機購置補貼、省級示范家庭農場、省級農業(yè)產業(yè)融合等）。

28、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為851.93萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達湘財預【2023】0195號湖南省財政廳關于下達2023年中央農業(yè)社會化服務資金。

29、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品加工與促銷（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.27萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達湘財預【2020】198號下達2020年農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設資金-2020年結轉。

30、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為921.23萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達了農作物秸稈綜合利用重點縣建設資金、漁業(yè)資源保護資金及2023年耕地質量提升補助資金。

31、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）漁業(yè)發(fā)展（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為194.73萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達了2023年中央成品油價格調整對漁業(yè)補助資金（第一批）、成品油價格調整對漁業(yè)補助資金。

32、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為11453.33萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達了農田建設補助資金。

33、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為5349.54萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：省市下達了2023年藏糧于地藏糧于技專項、2023年省級綠色有機農產品認證補助資金、中央設施農業(yè)貸款貼息資金、農產品質量安全追溯體系建設和市級有機農產品基地創(chuàng)建項目獎補等資金。

34、農林水支出（類）水利（款）農村水利（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為377.74萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達了2019年高標準農田建設資金（第三批）（2019年上級結轉）-項目未實施完畢，2021年重新安排資金。

35、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為460.5萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項（撥付2023年秋季學期“雨露計劃”職業(yè)學歷教育補助資金）、2023年春季學期雨露計劃職業(yè)學歷教育補助資金。

36、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為1485.47萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本級下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項（撥付2023年秋季學期“雨露計劃”職業(yè)學歷教育補助資金）、2023年春季學期雨露計劃職業(yè)學歷教育補助資金。

37、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達2022年棉花大縣獎勵資金。

38、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中央下達2023年生豬調出大縣獎勵資金。

39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（類）。

年初預算為434.37萬元，支出決算為434.37萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

40、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.62萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達糧食收購預檢試點及檢測設備購置預算內基建資金以及提前下達2023年產油大縣獎勵資金指標。

41、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達2021年度穩(wěn)定煙葉產業(yè)發(fā)展獎勵、 2022年度煙葉工作優(yōu)秀單位和先進單位獎勵資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出10,435.34萬元，其中：

人員經費9,969.59萬元，占基本支出的95.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費465.75萬元，占基本支出的4.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為79萬元，支出決算為68.13萬元，完成預算的86.24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年壓縮三公經費支出，與上年相比減少45.17萬元，減少39.87%,減少的主要原因是2023年壓縮三公經費支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。

公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為14.36萬元，完成預算的57.44%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年壓縮接待費支出，與上年相比減少37.04萬元，減少72.06%,減少的主要原因是響應國家號召，節(jié)約經費支出。。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。

公務用車運行維護費支出預算為54萬元，支出決算為53.77萬元，完成預算的99.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年壓縮公務用車運行維護費支出，與上年相比減少8.13萬元，減少13.13%,減少的主要原因是響應國家號召，節(jié)約經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.36萬元，占21.08%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算53.77萬元，占78.92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.36萬元，全年共接待來訪團組179個、來賓1795人次，主要是“三農”工作調查、調研發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為53.77萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費53.77萬元，主要是加油、修理、保險等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出465.75萬元，比年初預算數(shù)減少161.06?萬元，降低25.70%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。比上年決算數(shù)減少200.37?萬元，降低30.08%。主要原因是：2023年壓縮使用機關運行經費。。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費17.83萬元，用于召開農業(yè)農村工作、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、市委農村工作暨自然資源工作、農村人居環(huán)境講評、糧食生產工作培訓、煙葉生產學習觀摩等會議，人數(shù)1830人，內容為會議資料印刷費等；開支培訓費337.26萬元，用于開展基層農技推廣、新型職業(yè)農民等培訓，人數(shù)29740人，內容為養(yǎng)殖技術網絡專題培訓、煙葉分級技能培訓、農機拋秧技術培訓、病蟲害控制傳播培訓；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6012.51萬元，其中：政府采購貨物支出266.49萬元、政府采購工程支出3807.81萬元、政府采購服務支出1938.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額6012.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6012.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的4.43%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的63.33%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的32.24%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛（與2024年年初預算數(shù)一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，在市委、市政府的堅強領導下，市農業(yè)農村局堅持“穩(wěn)住、進好、調優(yōu)”的總基調，奮力打造鄉(xiāng)村振興的“寧鄉(xiāng)樣板”，為建設省會副中心，挺進全國前十強貢獻農業(yè)力量。寧鄉(xiāng)市獲評2023年湖南省水稻農機社會化服務典型縣，市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊獲評全國農業(yè)綜合行政執(zhí)法示范窗口，雙江口鎮(zhèn)成功認定為首批國家農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)，寧鄉(xiāng)花豬榮獲中國畜牧地理標志區(qū)域公共品牌保護獎。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年收入支出預算執(zhí)行66610.6萬元，按支出性質分，基本支出10435.83萬元，占15.67％，其中人員經費9970.08萬元、公用經費465.75萬元。項目支出56174.77萬元，占84.33%，按項目功能分類，一般公共服務支出65萬元, 占總收入的0.09％;社會保障和就業(yè)支出174.46萬元, 占總收入的0.26％;衛(wèi)生健康支出69.6萬元, 占總收入的0.1％；其他糧油物資事務支出90.62萬元，占總收入的0.14％；其他商業(yè)流通事務支出20萬元，占總收入的0.03％；農林水支出55755.09萬元, 占總收入的83.70％。

一、基本支出

1、2023年度基本支出10435.83萬元，其中人員經費9970.08萬元，日常公用經費465.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。通過自查，基本支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關項目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金管理和預算執(zhí)行情況較好。

2、“三公” 經費總支出情況

2023年“三公”經費決算數(shù)為68.13萬元，其中，公務接待費14.36萬元，公務用車購置及運行費53.77萬元（其中，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。我局嚴格按程序和規(guī)定標準控制公務接待支出，厲行節(jié)約，不存在公款大吃大喝現(xiàn)象及參與高消費娛樂等情況，三公經費嚴格控制在預算范圍內，無超支情況。2023年“三公”經費較2022年減少45.17萬元，主要是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定單位對三公經費進行了壓縮和控制。

二、項目支出

1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2023年度本單位項目支出總資金決算數(shù)為56174.77萬元。

2023年特定目標類項目支出預算數(shù)為1062萬元，主要包括：農產品質量安全檢測專項20萬元，病蟲害控制等業(yè)務經費50萬元，農機下鄉(xiāng)和平安農機創(chuàng)建經費70萬元，農業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務經費120萬元，測土配方施肥及信息網專項25萬元，花豬保護中心運行專項60萬元，農村集體經濟工作經費55萬元，農業(yè)農村事務工作經費（含農辦、鄉(xiāng)村宜居、農村建房、綜合執(zhí)法）200萬元，人員經費補差222萬元，實驗室及冷鏈運行60萬元，畜牧水產動物防疫工作經費120萬元，畜禽水產品質量安全監(jiān)管專項50萬元， 煙葉生產工作經費10萬元。

2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

寧鄉(xiāng)市2023年高標準農田建設項目計劃總投資22720.97萬元，其中中央財政資金8630萬元，省級財政資金2584萬元，省政府督查激勵獎勵資金561萬元，社會融資10945.97萬元。財政資金11790萬元已經到位，到位率為100%。2023年我市高標準農田建設任務為7萬畝(新建2萬畝、改造提升5萬畝)。項目涉及到金洲、橫市等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)42個村，分為六個標段實施。我市成功實施2022-2023年小農水項目溝渠59處、小型基埠29個、小型閘壩26個，項目總投入4203.3萬元。

項目共計支付專項資金8880.58萬元，占財政資金總額的75.32%。其中：工程款8711.83萬元（撥農發(fā)投）、監(jiān)理費139.4萬元、設計費29.35萬元。

2023年省財政廳下達我市稻谷目標價格改革補貼資金9001.5萬元（單位代管資金—2023年度稻谷價格補貼資金、2022年稻谷目標價格補貼）。全年完成39.2萬畝早稻集中育秧，比例100%；完成早稻播種面積54萬畝，比例100%；完成中稻（含一季晚稻）播種面積38.6萬畝，雙季晚稻播種面積55.3萬畝；完成旱糧播種面積15萬畝(其中大豆2.25萬畝，任務1.5萬畝完成任務的150%）。我市發(fā)放稻谷目標價格補貼資金8754.42萬元，發(fā)放適度規(guī)模經營種糧大戶增補資金159.47萬元。發(fā)放兩項補貼共計8913.89萬元，節(jié)余補貼資金87.61萬元。

2023年省財政撥付我市中央耕地地力保護補貼資金14163萬元，我市實際發(fā)放耕地地力保護補貼資金13755.37萬元。我市專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治年度目標任務比上年提高1.1個百分點，到目前，實現(xiàn)農作物統(tǒng)防統(tǒng)治服務面積110.2萬畝，其中水稻統(tǒng)防統(tǒng)治服務面積81.6萬畝，玉米5.5萬畝。2023年綠色防控實施目標任務88.7萬畝，目前實現(xiàn)綠色防控實施面積89.8萬畝，其中水稻綠色防控應用面積達55.6萬畝，覆蓋率達54.3%。2023年，推廣應用高效低毒農藥172.5萬畝次，推廣農藥減量控害助劑62.3萬畝，實現(xiàn)農藥減量。

2023年各級安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金845.36萬元，鄉(xiāng)村建設方面全面推進示范創(chuàng)建項目建設，包括示范型美麗宜居村莊56個、示范片3個，成功申報國家級美麗宜居村莊示范村1個、省級和美湘村2個，實施農業(yè)農村基礎設施建設項目35個。推動“一村一網”數(shù)字鄉(xiāng)村網點建設2處。全面落實出臺《寧鄉(xiāng)市2023年進一步提升防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶質量的工作方案》，持續(xù)加強動態(tài)監(jiān)測，嚴格執(zhí)行“五個必須納入”，開展“五類人員”問題排查。截至目前，新納入監(jiān)測戶190戶612人，風險消除41戶103人。全市脫貧戶17538戶47125人、監(jiān)測戶2235戶4666人，其中風險未消除監(jiān)測戶1625戶3328人，沒有出現(xiàn)一例返貧或新致貧的現(xiàn)象。鋪排產業(yè)發(fā)展項目184個，其中高質量產業(yè)項目89個，高質量庭院經濟項目86個，自主發(fā)展產業(yè)項目9個。制定產業(yè)幫扶資金分配方案，合理分配幫扶資金，及時分批撥付財政銜接產業(yè)幫扶資金5500萬元，資金支付進度為100%。成立產業(yè)幫扶工作專班，嚴格項目日常監(jiān)管，對2017年以來實施的產業(yè)項目共140個項目開展驗收復核全覆蓋。針對在復核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題項目，通過召開問題整改集中交辦會2次、約談項目實施主體14人次、下發(fā)重點工作交辦函47個、收回8筆不符合項目要求的產業(yè)幫扶資金450.8萬元、向項目所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委移送疑似問題線索1起。

2023年我市農村改廁項目安排資金總投入2079.596萬元，改廁項目資金投入分為兩個方面，一是改（新）建農村戶用廁所投入1500.99萬元，其中：中央、省級補助資金720.6萬元，長沙市級補助資金360.18萬元，寧鄉(xiāng)本級配套資金420.21萬元；二是農村廁所長效管護資金578.606萬元，其中中央、省級補助資金398萬元，長沙市級補助資金124萬元，寧鄉(xiāng)本級補助資金56.606萬元。2023年我市新（改）建農村無害化戶用廁所6003座，三格式化糞池建設按2000元/座進行補助，戶廁糞污達標排放治理統(tǒng)籌按500元/座建設第四池或小型人工濕地，新建農村戶廁投入資金1500.99萬元；整改管護投入578.606萬元。我市于2023年10月下旬撥付了2023年改(新)建農村戶廁第一批省級補助資金375萬元，于2023年11月上旬撥付第二批省級補助資金743.6萬元（新建戶廁補助345.6萬元、戶廁長效管護補助398萬元），同時市縣補助資金也安排到位。

2023年省財政廳下達我市農機購置與應用補貼資金4712.36萬元，共計支付2943.18萬元，節(jié)余1769.18萬元。2023年受理購置補貼業(yè)務1849臺次，受益農戶773戶，共發(fā)放農機購置補貼資金2478.822萬元，結算率94.93%，位列長沙第一。全年推廣機插機拋面積將近20萬畝，全省第二；建設單季育秧能力2000畝以上的育秧中心5座；推進建設3個省級設施農業(yè)項目，32個長沙市高質量發(fā)展農機項目，4個區(qū)域性家機4S店建設，大幅提升區(qū)域農機維修服務能力及保障水平；水稻耕、種、收綜合機械化率達到86.4%，比上年上升2.2個百分點。

年初特定目標類農產品質量安全檢測專項20萬元。開展形式多樣的技術培訓10余堂次，共培訓人員1000余人次；印制《農產品生產經營主體檔案》《農產品質量安全監(jiān)管巡查記錄》《農產品生產記錄本》《承諾達標合格證》《農產品質量安全宣傳冊》等共計4000多冊。加強“兩品一標”管理工作，認證產品122個，新增7個，215家農產品生產企業(yè)進入國家農產品質量安全追溯平臺湖南省農應用系統(tǒng)，完成農業(yè)農村部農產品抽檢20批次，合格率100%，省級農產品抽檢70批次，合格率100%，長沙市農產品抽檢700批次，5批次合格率99.3%，本級農產品定量檢測740批次，合格率99.9%。

年初特定目標類病蟲害控制等業(yè)務經費50萬元?！八母摺笔痉秴^(qū)面積10440.7畝，核心示范區(qū)涉及雙江口社區(qū)、雙福社區(qū)、新香社區(qū)、雙青村、山園村等，建設面積4800畝。早稻測產574.7公斤/畝,晚稻測產691.1公斤/畝。布設1個國家級耕地質量定位監(jiān)測點和20個省級大田監(jiān)測點，全年受理自然資源局毀損耕地鑒定申請2宗，參與耕地復墾論證驗收等項目8個；在壩塘鎮(zhèn)南田坪村，安排資金3萬元，建設1個耕地質量保護與提升技術示范片，示范“有機肥+配方肥+綠肥+生石灰+秸稈還田”，促進耕地質量提升；大力推進秸稈還田、增施有機肥、深翻耕、種植綠肥等耕地質量提升技術164.6萬畝。制定發(fā)布寧鄉(xiāng)市主要農作物配方肥配方15個；在雙江口、金洲、回龍鋪建立3個化肥減量增效千畝示范片，示范面積3000畝，示范增施有機肥、配方肥、機械施肥、秸稈還田、綠肥種植等化肥減量技術模式，開展以肥料新品種、施肥新機具、施肥新方式為主的“三新”模式示范創(chuàng)建7.64萬畝，示范區(qū)實現(xiàn)化肥減量5%以上；推廣水肥一體化技術，建設水肥一體化1000畝，推廣大量元素水溶肥、氨基酸水溶肥等，應用水肥一體化面積1.8萬畝，開展秋冬農業(yè)生產，安排綠肥種植面積10萬畝，建設綠肥生產千畝示范片1個，百畝示范片5個；推廣緩釋肥、生物肥等各類新肥料1000余噸，推廣應用面積近10萬畝。

年初特定目標類農機下鄉(xiāng)和平安農機創(chuàng)建經費70萬元，主要用于農機安全監(jiān)督管理和平安農村村鎮(zhèn)創(chuàng)建。一是印發(fā)《寧鄉(xiāng)市集體經濟組織運行管理辦法（試行）》，進一步細化了對村級集體經濟合作社收入、支出管理，“三資”管理、工程項目管理，對外投資管理、債權債務管理，村級合同管理，收益分配管理等；二是加強獎勵激勵，印發(fā)《寧鄉(xiāng)市發(fā)展壯大村級集體經濟獎勵辦法（試行）》，對經營效益良好、管理規(guī)范、未新增債務的村（社區(qū)），獲得與發(fā)展村級集體經濟相關的國家、省、市“典型改革案例”“特色改革案例”等榮譽的村（社區(qū)）進行獎勵。三是主動爭取上級支持，組織申報長沙市2023年新型村級集體經濟發(fā)展項目7個，爭取項目資金140萬元，已通過長沙市主管部門初步驗收。

年初特定目標類農業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務經費120萬元，主要用于提出農田建設項目需求建議，組織實施我市有關農業(yè)綜合開發(fā)的方針政策，擬訂農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理的實施細則，實施農業(yè)組織開發(fā)/農田整治/農田水利建設項目。承擔耕地質量管理相關工作，參與開展永久基本農田保護。

年初特定目標類測土配方施肥及信息網專項25萬元，主要用于采用科技配方施肥宣傳和發(fā)放資料宣傳測土配方施肥技術，利用測土配方施肥與常規(guī)施肥田塊對比進行現(xiàn)場測產，提高各級政府和廣大農民群眾參與度。根據(jù)國家三普辦下發(fā)任務情況，我市承擔1177個表層樣點42個剖面樣點共1219個樣點的外業(yè)調查和內業(yè)測試化驗任務，已完成所有外業(yè)調查取樣任務，已完成樣品流轉制備165個。完成0.62萬畝嚴格管控區(qū)管控任務，全部退出水稻生產；13.88萬畝安全利用區(qū)全部落實治理措施。

年初特定目標類花豬保護中心運行專項60萬元，主要用于確保國家級寧鄉(xiāng)花豬保護區(qū)的正常運行，確保寧鄉(xiāng)花豬血緣清晰，血緣不丟失為寧鄉(xiāng)花豬繁育提供有力保障。推進寧鄉(xiāng)花豬產業(yè)項目建設，完成2022年4個湖南省湘豬產業(yè)集群項目和16個長沙市現(xiàn)代農業(yè)高質量高水平寧鄉(xiāng)花豬產業(yè)發(fā)展項目建設，共計投資5190萬元，其中爭取上級資金580萬元。邀請農業(yè)農村部專家評審，編制《寧鄉(xiāng)豬國家保護區(qū)保種技術方案》進一步完善寧鄉(xiāng)豬保種技術路線，為寧鄉(xiāng)豬保種深度賦能。

年初特定目標類農村集體經濟工作經費55萬元，主要用于推動農業(yè)機械化發(fā)展水平，提高農業(yè)生產機械化率，推廣新型農機具及農機技術。至10月31日共受理機具各類業(yè)務4226臺次，其中入戶登記91臺次、年檢業(yè)務3014臺次；加大農機安全生產檢查、宣傳力度，有效督促行業(yè)主體安全隱患整改，拖拉機頑瘴痼疾整治共辦理變拖牌證注銷登記34臺，辦理變型拖拉機報廢補貼業(yè)務25臺；培訓機手450人，全年未發(fā)生較大及以上農機安全事故。提升秸稈綜合利用水平，新建2個秸稈收儲運站，改擴建6個秸稈收儲運點。依托本項目支持的2個原料化生產基地，打造2個產業(yè)化秸稈收儲運加工中心，實現(xiàn)秸稈收儲運、秸稈纖維質提取與秸稈產業(yè)化成品加工銷售一體化。

年初特定目標類農業(yè)農村事務工作經費（含農辦、鄉(xiāng)村宜居、農村建房、綜合執(zhí)法）費用共計200萬元。出臺《寧鄉(xiāng)市農村廁所后期管護工作方案》，對新改戶廁按照50元/座標準安排管護資金，充分發(fā)揮村級組織和農民主體作用，今年全市237個行政村，全部開展農村生活垃圾收費，行政村覆蓋率達100%，收費額為1826.74萬元。2023年全市發(fā)放宅基地批準書2919本，全年巡查2396戶，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)核實整改農房辦圖斑15個，武督局圖斑18個，田長辦圖斑21個，組織全市29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道舉辦了一期農村宅基地管理和利用業(yè)務以及宅基地執(zhí)法業(yè)務培訓，發(fā)放宅基地法政策法律匯編資料150本，宣傳折頁3000份。集中開展“湘劍”護農、“漁政亮劍”、農資打假等專項整治行動，全年日常執(zhí)法檢查2383次，檢查門店843家，處理12345工單300余起，巡查新住房建戶數(shù)1120戶，處理農村建房違法線索18起，行政立案106起，罰款53.8萬元。農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊添置3臺執(zhí)法箱和10臺執(zhí)法記錄儀。全隊新增11人通過行政執(zhí)法資格考試。培訓執(zhí)法人員195人次，2個案例獲長沙市2023年農資打假典型案例，2起案卷獲長沙市農業(yè)農村局農業(yè)行政執(zhí)法案卷評查優(yōu)秀案卷，執(zhí)法人員辦案能力和案卷制作水平進一步提高。

年初特定目標類中實驗室運行專項60萬元，主要用于以下幾個方面：實驗室改造資金17.234萬、水電費支出10.1萬元、防疫物資、免疫檔案、試劑盒購買、維修費、租車費、寬帶服務費7.73萬元、單位保潔支出3.025萬元、其他工作支出（含加班餐費、單位伙食開支、接待等）21.911萬元。通過財政資金的投入，抓好疫病防控，著力疫病凈化，組織開展了春秋兩季集中免疫，禽流感等4項強制免疫疫病免疫密度達95%以上，抗體合格率遠超省、市要求。

?年初特定目標類畜牧水產動物防疫工作經費120萬元，全面提升畜牧水產服務工作及動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管能力，切實維護養(yǎng)殖業(yè)安全、動物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)環(huán)境安全。我市病死動物無害化處理體系高效運行，處理率達100%，開展禽流感、口蹄疫、布病等重大動物疫病的監(jiān)測工作，確保了今年全市動物疫情零發(fā)生。

年初特定目標類畜禽水產品質量安全監(jiān)管專項50萬元，主要用于購買瘦肉精檢測卡貨款28.5萬、畜禽水產品質量安全第三方檢測費18.6萬、抽樣監(jiān)測樣品貨款0.4807萬等。通過財政資金的投入，開展全市畜牧產業(yè)安全生產隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的122個安全隱患實施閉環(huán)整改，均已整改到位。爭取市級資金557.64萬元，對159家生豬養(yǎng)殖企業(yè)、28家漁業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)、21家飼料獸藥生產企業(yè)進行安全生產提質改造建設。

?年初特定目標類煙葉生產工作經費10萬元，開展煙葉生產指導服務相關工作經費。發(fā)展80后職業(yè)煙農49名，較去年增加34名。提取市煙葉生產基金中50萬元用于煙（稻）生產管理人才隊伍培養(yǎng)和技術培訓，推薦評定了長沙市“烘烤工匠”6名。投入資金10萬元，評定示范社2家。投入資金15萬元，定制中、短期天氣預報，通過移動平臺定時向煙農發(fā)送。安排專人和合作社赴貴州、湘西等地引進煙葉生產勞動力工作者925人。新建烤房484座（其中市人民政府投入1000萬元新建烤房200座）、改造烤房383座、更換風機700套，配套煙夾550套（其中省公司配套100套；大屯營、橫市、喻家坳、大成橋四個合作社墊資各投入100萬元共配套450套，資金計劃分三年支付到各合作社）、煙夾工作臺90個，協(xié)調多方投入資金6000多萬元。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2023年我局根據(jù)在建、完建及即將開工建設的項目前期工作到項目實施、工程竣工驗收各個階段，分別按相關規(guī)定完善項目建設程序。明確項目實施科室的職責，實施階段的招投標、合同擬訂、工程價款支付審查等。通過項目過程管理、實施過程監(jiān)控，保證項目開發(fā)順利實施，促進項目實施程序、投資、進度、質量及項目預定目標得以實現(xiàn)。招投標方面,我局組織選取招標代理機構，組織擬定招標文件，組織評審有關的招標文件和工程量清單及合同文本；組織開展資格審查、發(fā)標、回標、答疑、開標、評標、定標工作，組織與各中標人合同談判、擬定工作等。

2023年我市高標準農田建設任務為7萬畝(新建2萬畝、改造提升5萬畝)。按照省市相關要求，項目全部采用投融資創(chuàng)新模式。由我市國有平臺公司國資集團一級子公司寧鄉(xiāng)市現(xiàn)代農業(yè)投資開發(fā)有限公司作為實施主體，采用EPC建設模式公開招標，湖南省建工集團中標實施，目前項目建設進度為60%。剩余5.5萬畝（新建面積2萬畝、提質改造面積3.5萬畝）項目，經寧鄉(xiāng)市招商引資領導小組會議同意，由寧鄉(xiāng)市國資集團以投資人+EPC+O模式建設，項目于2023年10月7日在長沙市公共資源交易中心順利開標。寧鄉(xiāng)市現(xiàn)代農業(yè)投資開發(fā)有限公司、長沙市土地開發(fā)建設有限責任公司、湖南建工集團有限公司合資成立寧鄉(xiāng)高標準農田投資開發(fā)有限公司作為項目主體負責項目實施。

1個施工單位。通過公開招投標方式，明確湖南茂天建設工程有限公司具體實施。

6個工程監(jiān)理單位。通過公開招投標方式，明確湖南省硅谷項目管理有限公司為回龍鋪工程監(jiān)理、湖南華興建設管理有限公司為監(jiān)理3標段、湖南天福項目管理有限公司為監(jiān)理2標段、湖南明泰項目管理有限公司為監(jiān)理1標段、上海高科工程咨詢監(jiān)理有限公司湖南分公司為監(jiān)理4標段、建基工程咨詢有限公司湘西南分公司為改造提升高標準農田0.2萬畝項目監(jiān)理單位。

全年政府采購項目共247個，本年度完成227個。項目驗收由項目主管領導負責組織，項目實施科室負責人組織單位及相關部門成立驗收小組對項目實施結果進行檢驗和評估，對合同的進行履約驗收。驗收合格后編制驗收報告，填制政府采購驗收單。如驗收不合格則要求在規(guī)定期限內進行整改，驗收合格后嚴格按政府采購程序進行備案和資金支付。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

我局在2023年機關制度匯編中明確了項目資金管理辦法。

加強項目的全過程管理，堅持完善和落實各項目管理制度，建立覆蓋規(guī)劃、設計、施工、驗收、運行和管護各個環(huán)節(jié)的管理制度。一是項目預算階段，強化規(guī)劃設計工作，堅持科學建設，提高規(guī)劃設計質量，明確建設目標，突出重點區(qū)域，細化具體措施，精準測算預計資金需求，嚴格按照《可行性研究報告》進行項目申報。二是項目招投標階段，嚴格按照招投標相關法律法規(guī)要求，規(guī)范組織工程招投標工作，工程全部通過公開招投標程序選定施工主體，確保專業(yè)工程必由專業(yè)隊伍施工。根據(jù)中標結果，簽訂了《施工合同》；三是項目實施階段，嚴格落實項目法人責任制和工程監(jiān)理制。寧鄉(xiāng)市農業(yè)農村局成立了以農業(yè)基礎設施建設管理科為主的建設管理機構，目前農業(yè)基礎設施建設管理科配備12名專業(yè)人員專門負責項目建設。認真落實工程監(jiān)理制度，通過公開招投標選定具備資質的監(jiān)理單位對工程建設的全過程實施全面監(jiān)理，并加強對施工監(jiān)理單位的考核工作，確保監(jiān)理職責到位。與此同時，不斷完善項目公示制度，全面準確地公示項目投資規(guī)模、建設內容、施工單位和監(jiān)督單位、項目建設成效等。探索建立專業(yè)單位監(jiān)督、管理部門監(jiān)管、農民群眾監(jiān)督三位一體的監(jiān)督模式。四是項目驗收階段，邀請項目村組負責人、局紀檢監(jiān)察、財務人員、監(jiān)理人員、設計人員等參與實地驗收，嚴把竣工項目驗收關，通過專項檢查、竣工驗收、綜合檢查、委托社會中介機構檢查等方式，加大監(jiān)督檢查力度，確保項目工程建設質量。五是項目財務核算方面，以市農業(yè)農村局報賬制為核心的財務管理體系，堅持專項資金專人管理、專項核算、專款專用。

四、資產管理情況

我局年初固定資產1347.44萬元，年末固定資產總額1315.89萬元。配置無形資產 51.299萬元；土地、房屋及構筑物 341.62 萬元，占固定資產的 25.96% ；設備806.09萬元，占 61.26 %（其中，車輛 238.52 萬元，占 18.13% ， 單價 100萬（含）以上（不含車輛）設備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具 178.09萬元，占13.53% ； 特種動植物 0萬元，占 0.00 % ；本單位資產保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，資產管理情況較好。

1、嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理辦法，建立健全國有資產管理制度并成立農業(yè)農村局國有資產管理領導小組。資產配置標準按寧財〔2018〕34號文件執(zhí)行。

2、國有資產的添置要充分考慮工作的需要和財力的可能，做好政府采購預算。每年元月10日前分科室一次性填報“寧鄉(xiāng)市國有資產購置申報審批表” ，送局領導批準后由財務科資產管理員匯總，報寧鄉(xiāng)市國有資產管理局備案，再按批準的預算計劃辦理，防止盲目購置，積壓浪費。年初沒有預算和備案的固定資產原則上不予辦理采購。

3、國有資產管理領導小組負責局機關國有資產的統(tǒng)一管理，財務科負責建立國有資產明細賬、資產的驗收、編號、清查盤點以及有關資料的檔案管理，辦公室負責資產的調配、維修等工作。

4、國有資產驗收和使用必須由資產管理員和科室負責人或領用人驗收簽名。各科室的科室長（主任）和領用人為財產實物負責人，其他公共場所的財產由財務科資產管理員負責。實物負責人對其保管的財產進行造冊登記，承擔管理責任。當有人員調整或調離局機關時應辦理書面交接手續(xù)和異動登記，并由紀委書記/紀工委書記、財務科監(jiān)交后才能辦理相關手續(xù)。如有損壞和丟失，由實物負責人負責賠償。

5、實行財產清查盤點制度，保證賬實相符、賬賬相符。每年組織一次全面的清產核資，由財務科長、資產管理員和各科室負責人共同清查核對，發(fā)現(xiàn)余缺、損壞應及時登記，查明原因，按規(guī)定處理。

6、國有資產的報廢、處置、大修理、捐贈等由所在科室提出申請，報財務科審核、主管財務領導和局長批準，按國有資產處置的有關規(guī)定辦理。

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

五、部門整體支出績效情況

整體情況來看，從我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上，我們能?？顚Ｓ?，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（一）聚焦精準施策，脫貧攻堅成果更加穩(wěn)固

新納入監(jiān)測戶190戶、612人，監(jiān)測戶風險清除51戶、109人，全市未出現(xiàn)一例返貧或新致貧現(xiàn)象。緊抓“兩業(yè)”增收，安排產業(yè)幫扶資金5500萬元，實施產業(yè)幫扶項目184個，帶動9636戶困難群眾產業(yè)增收；安排就業(yè)幫扶資金1080萬元，新增公益性就業(yè)崗位2470個，實現(xiàn)脫貧戶家庭人均純收入增長11.8％，監(jiān)測戶、異地搬遷戶家庭人均純收入增長12.7％。堅持問題導向，開展兩輪次鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接問題集中排查，整改問題498個，群眾滿意度提升至99％；加強資金監(jiān)管，對2017年以來實施的項目進行審計核查，整改項目47個，收回不符合項目實施要求的產業(yè)幫扶資金450.8萬元。

對142戶困難群眾家庭進行房屋改造，發(fā)放困難家庭教育補助70萬元、“雨露計劃”補助470萬元，培養(yǎng)致富帶頭人32人，醫(yī)療保障政策全覆蓋。新組建138支駐村幫扶工作隊，安排4412人開展結對幫扶；全力做好龍山縣咱果鄉(xiāng)、古丈縣對口幫扶，分別安排幫扶資金1000萬元，派駐工作隊員5人，實現(xiàn)共贏發(fā)展。

（二）聚焦提質增效，現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展更加迅速

完成8萬畝高標準農田建設，建成溝渠59處、小型基埠29個、小型閘壩26個小農水項目，獲評2022年度全省高標準農田建設工作表現(xiàn)突出單位，榮獲2022年省政府真抓實干督查激勵表彰。統(tǒng)籌資金2.58億元，出臺糧食生產獎補政策13條，柏連陽院士團隊院士工作室落地寧鄉(xiāng)，全年種收糧食162.9萬畝，完成比例101.4%，全面完成省市下達的糧食生產任務。全市50畝以上適度規(guī)模經營種糧大戶2413戶，其中80后有169戶、90后有62戶，種糧農民積極性穩(wěn)步提升。全市水稻種植實現(xiàn)全程機械化，綜合機械化率達到86.4%。

全年生豬出欄130萬頭，其中花豬出欄49.35萬頭，產業(yè)鏈綜合產值約47.25億元。蔬菜種植74.8萬畝、產量186.5萬噸、產值19.56億元，水果種植15萬畝、產量6.1萬噸、產值5.2億元，茶葉種植5.7萬畝、產茶3390噸、產值2.13億元，中藥材3.6萬畝、產值2.8億元；今年共種植煙葉6.2萬畝、收購煙葉16.3萬擔，產值2.8億元，貢獻稅收6113.3萬元、同比增長46.56%，居全省第四。 ?

全市市級及以上龍頭企業(yè)達106家，穩(wěn)居長沙市第一。創(chuàng)建農民專業(yè)合作社省級示范社5家，市級示范社6家；省級示范家庭農場11家、市級示范家庭農場30家。農村居民人均可支配收入達3.9萬元。新認定職業(yè)農民80人，鄉(xiāng)村工匠8人，創(chuàng)建鄉(xiāng)村名匠工作室1家。持續(xù)推進返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)“歸寧工程”，全市今年新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人數(shù)5250人，實現(xiàn)新增農業(yè)主體投資2.62億元。推薦黃材鎮(zhèn)溈濱村、喻家坳鄉(xiāng)喻家坳村等10個行政村申報湖南省2023年度“一村一品”重點村，推選沙田鄉(xiāng)沙田村等16個村（社區(qū)）入選長沙市“城鄉(xiāng)對接·村社互進”特色村。成功認定省五星級休閑農業(yè)莊園2家，長沙市五星級休閑農業(yè)莊園2家，休閑農業(yè)鄉(xiāng)村旅游預計全年實現(xiàn)營業(yè)收入15億元，同比增長30%。

（三）聚焦美麗宜居，鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境更加靚麗

堅持盡力而為、量力而行，按照“政府獎補、群眾自籌、社會參與”的投入機制，嚴控新增村級負債，建設美麗宜居村莊56個、示范片3個（沙田紅色文旅、大成橋漫游永盛、雙江口稻田花海溈水明珠），成功申報國家級美麗宜居村莊示范村1個（菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村），省級和美湘村2個（東湖塘鎮(zhèn)陶家灣村、資福鎮(zhèn)合星村）；推動“一村一網”數(shù)字鄉(xiāng)村網點建設2處（夏鐸鋪鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)、菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村）。堅持月考核、季講評，農村人居環(huán)境管理工作常態(tài)長效，全市237個行政村全部開展農村生活垃圾收費，行政村覆蓋率達100%，收費額為1826.74萬元。改（新）建農村戶廁6003座，目前已經完工4018座，完工率66.9%；深入推進農村戶廁“回頭看”，整改問題廁所10584座，完工率64.4%。新批農村宅基地2919宗，巡查2396戶并下發(fā)巡查通報7期，核實整改農房辦圖斑15個，武督局圖斑18個，田長辦圖斑21個。大力開展受污染耕地安全利用，完成0.62萬畝嚴格管控區(qū)管控任務，全部退出水稻生產，13.88萬畝安全利用區(qū)全部落實治理措施。

建設3個化肥減量增效千畝示范片，示范區(qū)實現(xiàn)化肥減量5%以上。累計發(fā)布病蟲情報15期，全年病蟲發(fā)生面積0.035萬畝次，防治面積0.034萬畝次，發(fā)生程度2級，危害損失率控制在5%以下。加強“兩品一標”管理工作，認證產品122個，新增17個，其中：綠色食品90個，有機食品認證30個，農產品地理標志2個（寧鄉(xiāng)豬和寧鄉(xiāng)桅子）。集中開展“湘劍”護農、“漁政亮劍”、農資打假等專項整治行動，全年日常執(zhí)法檢查2383次，檢查門店843家、新建住房1120戶，處理12345工單300余起，行政立案106起，罰款53.8萬元。對1800余家農業(yè)主體開展安全生產檢查，整改隱患590處，全市農業(yè)領域安全生產事故零發(fā)生。

（四）聚焦治理有效，農村改革創(chuàng)新更加深入

全市集體經濟總收入達1.4億元以上，經營性收入7500萬元以上；完成提標任務村數(shù)170個左右，所有村集體經濟收入均達20萬元以上（其中經營性收入5萬元以上）?；獯寮壌媪總鶆?/span>40%以上。堅持以黨建引領鄉(xiāng)村治理，全面落實縣級領導班子成員包鄉(xiāng)走村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員包村聯(lián)戶、村干部經常入戶走訪制度。將112項便民服務事項下放至村（社區(qū)）。全面推廣網格化、積分制、清單制、屋場會等鄉(xiāng)村治理模式，以黨員“三亮三比”推進“三長制”，構建村（社區(qū)）“片、組、鄰”三級治理微網格。老糧倉江花村、巷子口官山村、大成橋玉新村、菁華鋪陳家橋、煤炭壩賀石橋獲評長沙市鄉(xiāng)村治理示范村，花明樓炭子沖村、雙鳧鋪合軒村成功申報湖南省鄉(xiāng)村治理示范村。

全年窗口受理辦結進窗政務服務事項3143件，其中全程網辦“不見面審批”事項2173件、占69.1%，實現(xiàn)零差錯、零超時、零投訴。扎實開展送年檢下鄉(xiāng)活動，共檢驗變型拖拉機173臺、盤拖2018臺、輪拖261臺、收割機252臺。開展科技助農、“村播”培訓等20余場次，培訓學員3000余人，行業(yè)從業(yè)人員技能水平穩(wěn)步提升。

（三）存在的問題及原因分析

無

?

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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