寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分?基本概況

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分?部門(mén)預(yù)算收支總體情況

一、收入預(yù)算

二、支出預(yù)算

第四部分?一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

一、基本支出

二、項(xiàng)目支出

第五部分?其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第六部分?名詞解釋

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??第一部分?基本概況

一、職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成財(cái)政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

4、完成上級(jí)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年青山橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)）、1個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.4萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部66人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職96人，其中：行政人員39人、全額事業(yè)人員35人、差額事業(yè)人員22人。退休67人。

第二部分?部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門(mén)的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第三部分?部門(mén)預(yù)算收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

一、收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算收入數(shù)6495.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6495.06萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加83.89萬(wàn)元，主要增加因素是公共財(cái)政撥款增加。

二、支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算支出數(shù)6495.06萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出678.13萬(wàn)元，公共安全支出12.54萬(wàn)元，教育支出500萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2571.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出79.34萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出213萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1993.05萬(wàn)元，住房保障支出207.68萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加83.89萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水等方面支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算收入數(shù)6495.06萬(wàn)元，具體安排情況如下：

一、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1370.88萬(wàn)元，其中，工資福利支出1277.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.54萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出5124.18萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水等方面支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款66.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.68萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3.52萬(wàn)元，主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額1442.55萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算275萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1090萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出5124.18萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)第一屆第四次人民代表大會(huì)于2020年4月17日召開(kāi)，寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)。

寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府

2020年4月20日