寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算公開

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

三、預算單位構(gòu)成情況

第二部分 ?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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第一部分 寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

2019年我鎮(zhèn)大力培植財源，加強稅收征管力度，嚴格執(zhí)行“鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用”和國庫集中支付制度，嚴格控制各項非生產(chǎn)性支出，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和事業(yè)健康發(fā)展，充分發(fā)揮財政職能，我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步入快車道，經(jīng)濟實力明顯增強。

二、機構(gòu)設置

獨立編制機構(gòu)數(shù)為9個，獨立核算機構(gòu)數(shù)為2個，均沒有發(fā)生增減變化。

三、預算單位構(gòu)成情況

部門預算單位構(gòu)成僅包括寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府本級。

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第二部分 寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

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第三部分 ?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

本年收入決算數(shù)為10461.44萬元，比上年決算數(shù)上升5.26%。本年支出決算數(shù)為10461.44萬元，比上年決算數(shù)上升5.26%。

二、收入決算情況說明

本年收入總計10461.44萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4598.94萬元，占總收入的43.96%；政府性基金預算財政撥款收入1837.46萬元，占17.56%；其他收入4025.04萬元，占38.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出總計10461.44萬元，其中一般公共服務支出3277.94萬元，占總支出的31.334%；國防支出0.35萬元，占0.003%；公共安全支出36.40萬元，占0.348%；教育支出126.10萬元，占1.205%；文化體育與傳媒支出149.51萬元，占1.429%；社會保障和就業(yè)支出506.53萬元，占4.842%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.30萬元，占1.016%；節(jié)能環(huán)保支出272.88萬元，占2.608%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2037.09萬元，占19.472%；農(nóng)林水支出3040.59萬元，占29.065%；交通運輸支出340.06萬元，占3.251%；資源勘探信息等支出2.84萬元，占0.027%；商業(yè)服務業(yè)等支出27.91萬元，占0.267%；國土海洋氣象等支出331萬元，占3.164%；住房保障支出77.94萬元，占0.745%；其他支出128萬元，占1.224%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入6436.40萬元，比上年決算數(shù)上升3.97%。財政撥款支出6436.40萬元，比上年決算數(shù)上升3.97%。變動的主要原因是政府性基金預算資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預算財政撥款本年支出4598.94萬元，占本年支出的43.96%，與上年決算數(shù)減少1406.03萬元，下降23.41%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預算財政撥款本年支出總計4598.94萬元，其中一般公共服務支出1215.93萬元，占總支出的26.439%；國防支出0.35萬元，占0.008%；公共安全支出34.04萬元，占0.740%；教育支出101.48萬元，占2.207%；文化體育與傳媒支出64.12萬元，占1.394%；社會保障和就業(yè)支出355.72萬元，占7.735%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101.05萬元，占2.197%；節(jié)能環(huán)保支出106.69萬元，占2.320%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.60萬元，占3.731%；農(nóng)林水支出1994.93萬元，占43.378%；交通運輸支出240.56萬元，占5.231%；資源勘探信息等支出1萬元，占0.022%；商業(yè)服務業(yè)等支出7.92萬元，占0.172%；國土海洋氣象等支出32萬元，占0.696%；住房保障支出70.55萬元，占1.534%；其他支出101萬元，占2.196%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預算財政撥款支出4598.94萬元，比年初預算數(shù)增加3208.38萬元，其中一般公共服務支出比年初預算增加772.55萬元；國防支出增加0.35萬元；公共安全支出增加1.67萬元；教育支出增加101.48萬元；文化體育與傳媒支出增加32.62萬元；社會保障和就業(yè)支出增加231.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加41.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出增加65.89萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加105.11萬元；農(nóng)林水支出增加1461.66萬元；交通運輸支出增加240.56萬元；資源勘探信息等支出增加1萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出增加7.92萬元；國土海洋氣象等支出增加32萬元；住房保障支出增加19.49萬元；其他支出增加92.48萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1465.65萬元，占一半公共預算財政撥款支出的31.87%，其中人員經(jīng)費1281.85萬元，占基本支出的87.46%；公用經(jīng)費183.80萬元，占基本支出的12.54%.

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額1436.13萬元，較上年決算同比下降9.90%。

三公”經(jīng)費總額29.52萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.80萬元，公務接待費22.72萬元。因公出國（境）費與上年決算數(shù)、年初預算數(shù)一致，公務用車購置及運行維護費比上年決算數(shù)下降10%，比年初預算數(shù)下降15%，公務接待費比上年決算數(shù)下降11.87%，比年初預算數(shù)下降2%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

三公”經(jīng)費總額29.52萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.80萬元，公務接待費22.72萬元。本年公務接待256批次，5072人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

（一）財政撥款支出決算總體情況。

政府性基金預算財政撥款本年支出1837.46萬元，占本年支出的17.56%，與上年決算數(shù)增加1651.99萬元，上升890.70%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

政府性基金預算財政撥款本年支出總計1837.46萬元，其中社會保障和就業(yè)支出3萬元，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1822.46萬元，占99.18%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.55%；其他支出2萬，占0.11%。

九、關于2019年度預算績效情況說明

年初本部門根據(jù)預算績效管理的要求，確定了預算項目和預算額度，明確了預算項目開支的范圍和內(nèi)容、預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎。整體而言，本部門2019年度預算績效管理達到了預期效果，體現(xiàn)在財政資金使用效益提高，財政預算管理得到加強，部門責任意識逐漸增強。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關運行經(jīng)

費支出154.06萬元，比上年決算數(shù)減少22.69萬元，降低12.84%。主要原因是：嚴格控制，縮減日常開支。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額70.57萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元、政府采購工程支出29.74萬元、政府采購服務支出39.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.83萬元，占政府采購支出金額的57.86%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車

0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務用小轎車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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???????????????????????????????????????????2020年7月20日